2024年度内蒙古自治区福利彩票销售管理中心部门决算公开报告

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度部门主要工作完成情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

内蒙古自治区福利彩票销售管理中心是自治区民政厅直属公益二类自收自支事业单位，承担着中国福利彩票在全区十二个盟市和两个计划单列市的系统搭建、设备供用、游戏配置、市场建设和销售管理等工作。通过动员社会力量，在全区销售福利彩票，筹集公益金，促进我区社会福利事业发展。主要职责任务：

（1）协助制订全区福利彩票销售管理办法和工作规范。

（2）负责向福利彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议。

（3）制订全区福利彩票销售实施方案，并组织实施。

（4）承担全区福利彩票销售系统的建设、运营和维护。

（5）承担实施全区福利彩票销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划等工作。

（6）承担全区福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训等工作。

（7）根据有关法律法规和中央有关规定，开展相关工作。

（8）承担自治区民政厅交办的其他相关工作。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合部、财务部、市场一部、市场二部、技术部、宣传部及服务部。本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区福利彩票销售管理中心部门本级。详细情况见表：

本部门无下级预算单位。

三、2024年度部门主要工作完成情况

2024年全区福利彩票总销量为43.97亿元，比上年增加5.21亿元，增幅13.44%。年度销量在全国福彩系统排名第22位，增幅排名第五。其中双色球销售11.04亿元，较上年增加0.35亿元，增幅3.27%；七乐彩销售0.12亿元，较上年减少0.01亿元，减幅7.69%；3D游戏销售15.33亿元，较上年增加1.81亿元，增幅13.39%；快乐8游戏销售6.00亿元，较上年增加0.04亿元，增幅7.14%；即开票游戏销售11.48亿元，较上年增加2.66亿元，增幅30.16%。上缴福利彩票公益金13.25亿元，上缴中彩、自治区、地市彩票销售机构的业务费用共计2.51亿元，代扣代缴个人偶然所得税0.49亿元。

2024年与2023年彩票销售额对比图（单位：亿元）

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区福利彩票销售管理中心2024年度收入、支出决算总计14249.48万元。与年初预算相比，收、支总计各减少3317.63万元，下降18.89%，变动原因：一是年初预算按照预计销量测算，且销量逐年增加，按照销量计提的业务费相应增加；二是年初预算中包含上年结转资金。三是按照总体规划情况，部分项目未能如期完成。与上年决算相比，收、支总计各增加5438.93万元，增长61.73%。其中：

（一）收入决算总计14249.48万元。包括：

1.本年收入决算合计13898.47万元。与上年决算相比，增加5134万元，增长58.58%，变动原因：一是销量增加，按照销量计提的业务费相应增加。二是根据业务需求，部分项目支出增加。三是上年部分项目未如期完成，本年继续执行。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）106.64万元。与上年决算相比，增加106.64万元，增长0.00%，变动原因：根据工作实际，部分支出增加。

3.年初结转和结余244.37万元（非财政资金）。与上年决算相比，增加198.29万元，增长430.27%，变动原因：累计盈余增加。

（二）支出决算总计14249.48万元。包括：

1.本年支出决算合计13842.68万元。与上年决算相比，增加5276.50万元，增长61.60%，变动原因：彩票投注机、营销宣传渠道建设及推广费及全区视频监控系统等支出有所增加。

2.结余分配0.00万元。无结余分配事项。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余406.80万元。结转和结余事项：主要是中奖者捐赠收入、银行利息收入（待次年扣税后上缴财政）等。与上年决算相比，增加162.43万元，增长66.47%，变动原因：主要是中奖者捐赠收入较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区福利彩票销售管理中心部门2024年度本年收入决算合计13898.47万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入13611.43万元，占97.93%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入287.04万元，占2.07%。

2024年收入决算图

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区福利彩票销售管理中心部门2024年度本年支出决算合计13842.68万元，其中：

本年基本支出2786.31万元，占20.13%；

本年项目支出11056.37万元，占79.87%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

2024年支出决算图

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区福利彩票销售管理中心部门 2023年度财政拨款收入、支出决算总计均为13611.43万元，与年初预算相比，收、支总计减少3955.68万元，下降22.52%，变动原因：一是本部门年初预算按照预计销量测算，略微较高。二是年初预算中包含上年结转指标；与上年决算相比，收、支总计各增加5248.23万元，增长62.75%，变动原因：上年未完成的项目本年度继续执行，彩票投注机购置、营销宣传渠道建设及推广费、全区站点视频监控系统等项目支出有所增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区福利彩票销售管理中心部门预算属政府性基金预算，所以不涉及2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区福利彩票销售管理中心部门预算属政府性基金预算，所以不涉及2024年度一般公共预算基本支出决算情况。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区福利彩票销售管理中心部门预算属政府性基金预算，所以不涉及2024年度一般公共预算基本支出决算情况。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区福利彩票销售管理中心部门 2024年度财政拨款“三公”经费预算9.00万元，支出决算4.27万元，完成预算的47.40%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算7.00万元，支出决算4.27万元，完成预算的60.94%；公务接待费预算2.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2024年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因： 一是认真贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支；二是本着“勤俭节约”原则，严格执行相关规定，控制相关经费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区福利彩票销售管理中心部门2024年度财政拨款“三公”经费支出4.27万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.27万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.27万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，无此项支出。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：上下年均无此项支出。

（2）公务用车运行维护费支出4.27万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。与上年决算相比，增加0.22万元，增长5.49%，变动原因：车辆使用年限较长，零部件老化，相应维修费有所增加。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，无此项开支；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，无此项开支。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：上下年均无此项支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区福利彩票销售管理中心部门2024年度政府性基金支出决算13611.43万元。与上年决算相比，增加5248.23万元，增长62.75%，变动原因：主要是本年彩票基础建设资本购置、营销宣传渠道建设及推广费、全区站点视频监控系统等项目支出有所增加。其中：

（一）其他支出（类）福利彩票销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）支出10658.61万元，主要用于人员支出、基本支出、彩票基础建设资本购置、福利彩票营销宣传渠道建设及推广、福利彩票销售业务系统技术服务及运维、福利彩票销售业务配套服务等项目支出。

（二）其他支出（类）福利彩票销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）支出2952.82万元，按照业务需求，主要用于彩票投注机购置、内蒙古卫视广告费、数据中心网络安全综合防控服务及全区站点视频监控系统等。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区福利彩票销售管理中心部门2024年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区福利彩票销售管理中心2024年度公用经费支出决算1069.13万元，与上年决算相比，增加154.54万元，增长16.90%。变动原因：日常维修（护）费及委托业务费较上年有所增加。本单位为自收自支公益二类事业单位，不涉及行政单位或参照公务员法管理的事业单位，故无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区福利彩票销售管理中心部门2024年度政府采购支出总额6236.88万元，其中：政府采购货物支出3299.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2937.82万元。政府采购授予中小企业合同金额4861.26万元，占政府采购支出总额的77.94%，其中：授予小微企业合同金额2480.11万元，占政府采购总支出金额的39.77%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的58.65%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的41.35%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区福利彩票销售管理中心部门截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车2辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区福利彩票销售管理中心部门为政府性基金预算，所以不涉及一般公共预算项目支出的情况。本部门根据预算绩效管理要求组织对2024年政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，政府性基金预算项目5个，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金10931.76万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“2024年福利彩票基础建设资本购置项目”、“2024福利彩票销售业务配套服务项目”、“2024年福利彩票中央彩票市场调控资金项目”、“2024年福利彩票营销宣传渠道建设及推广项目”、“2024年福利彩票销售业务系统技术服务及运维项目” 5个项目开展了绩效自评，涉及政府性基金支出10931.76万元。并对上述五个项目委托第三方机构开展了部门评价，涉及政府性基金支出10931.76万元。从评价情况来看，以上项目完成情况较好，有关项目立项完整、规范，绩效指标体系建设逐步完善，有力地保障了福利彩票销售业务工作正常开展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区福利彩票销售管理中心部门2024年度在决算中反映无一般公共预算项目，以及5个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1.2024年福利彩票基础建设资本购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.08分。全年预算数为1333.05万元，执行数为1297.24万元，完成预算的97.31%。项目绩效目标完成情况：保障中心日常办公需求和职工食堂设备完善，购置台式电脑、办公家具、多功能一体机、文件柜、厨房设备等；购买图书完善中心图书馆。完成其他技术改造升级系统及设备购置，包括档案信息化建设项目、终端接入设备购置、电脑票兑奖登记实名制系统、数据中心业务系统支撑平台、视频监控决策分析指挥中心大屏采购、办公无线网络覆盖、数据中心系统网络升级改造等，提高彩票销售系统业务保障能力，有计划地实施系统升级及网络安全部署，确保彩票销售安全运行。发现的主要问题及原因：项目实施单位合同审核不够严谨，忽视了合同关键要素的完整性。下一步改进措施：强化合同审核机制。

2.2024年福利彩票销售业务配套服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.79分。全年预算数为794.12万元，执行数为619.53万元，完成预算的78.01%。项目绩效目标完成情况：2024年我中心按时完成了各类开奖及营销活动公证服务，实现了开奖的公正性，科学性；及时为各盟市配送所需的热敏纸和各类物品，实现了彩票销售、开奖工作的“零”事故；确保了彩票业务的稳定性、连续性和有效性，保障了彩票销售工作的安全稳定运行。发现的主要问题及原因：存在部分制度内容发生变更，部室执行不到位的情况。下一步改进措施：组织对《对外合作管理制度》的全面梳理，确保所有部室了解最新的制度变更内容。对归档表格的变更进行明确通知，并要求所有部室停止使用旧表格，统一使用变更后的表格。同时，建立制度更新跟踪机制，定期检查制度执行情况，确保制度变更到有效实施。

3.2024年福利彩票中央彩票市场调控资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.64。全年预算数为3867.00万元，执行数为2952.82万元，完成预算的76.36%。项目绩效目标完成情况：全区销售站点视频监控系统项目实际部署视频监控站点4505个，采购电脑彩票投注机810台，网络安全服务5项，广告服务2项。更新电脑彩票投注机，确保了销售站的安全稳定运行。通过加强数据中心网络安全综合防控，提升了网络安全防护水平，确保彩票销售工作的安全稳定运行。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到自治区要求的90%以上。由于使用中央彩票市场调控资金的项目均为延续性项目，故各个项目实施时间不固定，签订合同的时间也不固定，不是按照自然年度签订合同；部分合同付款约定为分期付款，验收合格后支付剩余款项，导致个别项目预算执行率不高。下一步改进措施：我中心将严格按照要求做好每月用款计划申报，积极督促部门内项目资金使用单位及时按计划推进项目实施，并及时进行项目资金结算，提高财政资金使用效率。完善预算管理考核机制，提高预算执行率，最大限度地提高资金使用效率。

4.2024年福利彩票营销宣传渠道建设及推广项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分84.97分。全年预算数为7160.46万元，执行数为4992.88万元，完成预算的69.73%。项目绩效目标完成情况：利用内蒙古日报、内蒙古广播电台、新媒体广告等各类媒体宣传福利彩票公益性，方便彩民了解福彩动态，增强广大民众对于福利彩票公益性的认识。根据福利彩票市场发展规划结合中福彩中心各类营销活动，配合中福彩中心联动开展了“快乐8”游戏1000万元赠票、3D游戏800万元赠票、双色球680万元赠票等活动。通过综合营销宣传服务平台，以专业的彩票栏目及营销活动策划、制作、实施为支撑，实现对全区福利彩票市场营销、管理运行、公益宣传的有力支撑。发现的主要问题及原因：预算执行率不高。部分项目受上级政策影响及市场波动因素，无法按计划实施，导致项目预算资金无法支出，影响资金使用效率。下一步改进措施：完善预算管理考核机制，提高预算执行率。

5.2024年福利彩票销售业务系统技术服务及运维项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.02分。全年预算数为1402.99万元，执行数为1069.29万元，完成预算的76.22%。项目绩效目标完成情况：本项目按计划完成各项维保服务，对目前我中心各类系统和设备的安全稳定运行和各类销售终端通讯业务的正常开展起到了保障作用，确保了福利彩票的正常销售。发现的主要问题及原因：项目预算执行率不高。中标价低于预算金额；部分项目根据合同约定在服务期结束后即2025年才支付剩余款项。下一步改进措施：继续加强预算执行过程中的监控和沟通，以期在2025年预算执行率得到提升。

（三）部门项目绩效评价结果。

以“2024年福利彩票基础建设资本购置项目”为例，该项目绩效评价综合得分为97.71分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

五、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

七、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

十、其他支出（类）：反映不能划分到各功能科目的其他政府支出。

十一、彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）：反映彩票发行机构和销售机构的业务费用安排的支出。

十二、福利彩票销售机构的业务费支出（项）：反映福利彩票销售机构的业务费用支出。

十三、彩票市场调控资金支出（项）：反映彩票市场调控资金安排的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：乌小梅              联系电话：0471-5182820

第五部分 部门（单位）决算表

 详见附件。

2024年福彩部门决算公开报告2025.8.15.pdf

2024年福彩部门决算公开报表扫描2025.8.15.pdf

2024年福利彩票基础建设资本购置项目支出绩效评价报告.pdf

2024年福彩5个项目自评报告和自评表2025.8.13.rar