政府信息公开
内蒙古自治区民政厅2023年部门预算公开报告
内蒙古自治区民政厅
2023年部门预算公开报告
2023年2月1日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2023年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、2023年度项目支出绩效目标情况说明
五、国有资产经营预算情况说明
六、2022年绩效目标考核情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2023年部门预算公开表
一、收支预算总表
二、部门预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、政府采购预算表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
自治区民政厅贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和自治区党委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。
（二）部门主要职责
自治区民政厅作为政府管理社会事务的职能部门，主要职责是：
1.拟订全区民政事业发展政策、规划并组织实施，起草相关地方性法规、规章草案。
2.拟订并组织实施社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织发展规划和管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。
3.拟订社会救助政策，统筹社会救助体系建设，负责城乡最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
4.拟订城乡基层群众自治建设和城乡社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
5.拟订行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策，承担行政区划变更的审核和申报工作，组织指导行政区域界线的勘定和管理工作，按规定权限负责地名管理工作。
6.拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。
7.拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。
8.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
9.拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
10.拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策，健全农村牧区留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
11.组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。
12.拟订社会工作、志愿服务政策，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
13.完成自治区党委、政府交办的其他任务。
14.职能转变。自治区民政厅应聚焦脱贫攻坚、聚焦特殊群体、聚焦群众关切，更好履行基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等职责，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域和环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，自治区民政厅部门预算包括：厅本级预算和厅属事业单位预算。
（一）自治区民政厅部门机构及人员基本情况
截止2022年底，民政厅厅机关内设处室13个，核定编制数64个，厅机关在职人员60人。民政厅所属事业单位5个，其中全额拨款单位4个，自收自支单位1个，全额拨款事业单位核定编制数95个，在职人员90人。
（二）自治区民政厅直属单位设置及人员情况
纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：
单位情况表
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 自治区民政厅本级 | 财政拨款的行政单位 |
2 | 内蒙古自治区社会工作人才服务中心 | 财政拨款的事业单位 |
3 | 内蒙古自治区养老服务和未成年人保护中心 | 财政拨款的事业单位 |
4 | 内蒙古自治区民政厅综合保障中心 | 财政拨款的事业单位 |
5 | 内蒙古自治区康复辅助器具中心 | 财政拨款的事业单位 |
第二部分 2023年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算10222.7万元，比2022年预算10594.34万元减少371.64万元，降低3.51%，其中：一般公共预算收入7579.2万元，比2022年5317.13万元增加2262.07万元，增长42.54%。原因是新增项目3项，且新调入副厅级领导干部且2022年人员工资调增；政府性基金预算收入1800万元，比2022年1630万元增加170万元，增长10.43%，原因是本级留用部分中央福彩公益金；上年结余结转资金843.5万元，比2022年3647.2万元减少2803.7万元。
收入预算10222.7万元，比2022年预算10594.34万元减少371.64万元，降低3.51%，其中：基本支出预算3432.69万元，比2022年2516.13万元增加916.56万元，增长36.43%，原因是增加新调入副厅级领导干部且2022年人员工资调增。项目支出预算6790.01万元，比2022年8078.2万元减少1288.19万元，降低15.95%，原因是支出进度加快，结余结转资金额降低。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入10222.7万元，其中：一般公共预算拨款收入7579.2万元，占比74.14%；政府性基金预算拨款收入1800万元，占比17.61%；上年结转结余资金843.5万元，占比8.25%。无国有资本经营预算资金、财政专户管理资金、事业收入、上级补助收入资金、附属单位上缴收入资金、事业单位经营收入资金、其他收入。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出10222.7万元，其中：基本支出3432.69万元，占比33.58%；项目支出6790.01万元，占比66.42%；无事业单位经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出。部门预算支出主要用于机构运转、专业活动、本级福利彩票公益金项目等方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算8422.7万元，包括：一般公共预算财政拨款7579.2万元，上年结转资金843.5万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.社会保障和就业类7479.93万元，比上年预算数5597.90万元增加1882.03万元，增长33.62%，本年预算包含了上年结转资金260.69万元，除结转资金因素外，实际增长1621.34万元，增长28.96%，主要是新增项目3项，且新调入副厅级领导干部且2022年人员工资调增。
2.卫生健康支出191.87万元，上年预算数168.08万元增加23.79万元，增长14.15%，主要用于职工医疗保险费缴纳，增长原因2022年人员工资调增。
3.住房保障支出236.29万元，比上年预算数139.93万元增加96.36万元，增长68.86%，主要用于在职人员住房公积金缴纳，增长原因2022年人员工资调增。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
政府性基金预算财政拨款2314.16万元，其中，本年拨款1800万元，上年结余结转资金514.16万元。比上年预算数4235.95万元降低1921.79万元，降低45.37%，原因是结转资金较上年大幅降低。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算46万元，比上年预算39万元增加7万元，增加17.95%，其中：
1、因公出国（境）费用16万元，与上年预算数相同。
2、公务接待费8万元，与上年预算数相同。
3、公务用车购置及运行维护费22万元，比上年预算15万元增加7万元，增加46.67%，其中，公务用车购置0万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费22万元，比上年预算增加7万元，增加46.67%，增加原因为内蒙古自治区康复辅助器具中心2022年追加工作经费，其中安排了公务用车运行维护费。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年，我厅部门机关运行经费财政拨款预算336.48万元，比上年280.87万元增长55.61万元，增长19.80%。增长原因新增人员且工资调增，公用经费增加。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额3843.04万元，比上年2941.30万元增长901.74万元，增长30.66%，降低原因为一是新增基建项目，需要政府采购；二是本年全面梳理了采购需求，确保无预算不采购。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2022年末，共有车辆5辆，其中：副省级以上领导用车1辆、主要领导干部用车1辆、离退休干部用车1辆、其他用车（主要领导更换车辆，资产划转手续未办理）1辆、内蒙古自治区康复辅助器具中心1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
四、2023年度项目支出绩效目标情况说明
2023年，填报绩效目标的预算项目55个，公开绩效目标55个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算853074.01万元，占全部项目支出预算的100%。
五、国有资产经营预算情况
无
六、2022年绩效目标考核情况说明
2022年，我厅预算项目全面制定和完善绩效考核目标，转移支付项目附绩效目标表。组织自治区14个盟市开展了2021年度一般公共预算及福利彩票公益金绩效自评工作，在汇总分析自评情况的基础上开展了绩效评价工作，对项目资金使用情况进行了摸底，督促各相关处室做好资金监管，督促盟市民政部门提高资金执行率和使用效率。针对2020年度自治区本级公益金绩效评价中发现的问题，建立整改任务台帐，定期调度，目前各盟市已全部完成整改任务。绩效目标考核的实施，进一步增强了支出责任和效率意识，预算资金绩效目标编制的规范性、专业性和量化水平明显改善，不断加强预算执行监管和执行结果评价，将绩效评价结果作为分配资金的重要依据。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十三、行政区划和地名管理：反映行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。
十四、其他民政管理事务支出：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等支出。
十五、死亡抚恤：反映用于规定烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。
十六、社会福利：反应对儿童提供福利服务等方面的支出。
十七、用于社会福利的彩票公益金支出：反映用于社会福利和社会救助的福利彩票公益金支出。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：苗 娇 联系电话：0471-6610162
第六部分 部门预算公开表
详见附表：
1.收支预算总表
2.部门预算总表
3.支出预算总表
4.财政拨款预算总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费支出预算表
8.政府性基金预算支出表
9.国有资本经营预算支出表
10.项目支出表
11.政府采购预算表
内蒙古自治区养老服务和未成年人保护中心2023年预算公开.zip
