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内蒙古自治区福利彩票销售管理中心2021年度决算公开报告

发布日期:2022-09-06 
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内蒙古自治区福利彩票销售管理中心

2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2021年度收入决算情况说明

(三)关于2021年度支出决算情况说明

(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2021年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

 1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

 2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十)关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一)政府采购支出情况

(十二)机关运行经费支出情况

(十三)国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款三公经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

1.主要职能

内蒙古自治区福利彩票销售管理中心是自治区民政厅直属公益二类自收自支事业单位,承担着中国福利彩票在全区十二个盟市和两个计划单列市的系统搭建、设备供用、游戏配置、市场建设和销售管理等工作。通过动员社会力量,在全区销售福利彩票,筹集公益金,促进我区社会福利事业发展。20215月份本部门根据《中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室关于自治区民政厅所属事业单位机构职能编制的批复》(内机编办发[2020]132号)文件,内蒙古自治区福利彩票发行管理中心更名为内蒙古自治区福利彩票销售管理中心。主要职责任务:

1)协助制订全区福利彩票销售管理办法和工作规范。

2)负责向福利彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议。

3)制订全区福利彩票销售实施方案,并组织实施。

4)承担全区福利彩票销售系统的建设、运营和维护。

5)承担实施全区福利彩票销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划等工作。

6)承担全区福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训等工作。

7)根据有关法律法规和中央有关规定,开展相关工作。

8)承担自治区民政厅交办的其他相关工作。

2.当年取得的主要事业成效

2021年全区福利彩票总销量为30.60亿元,比上年增加1.49亿元,增幅5.12%。年度销量在全国福彩系统排名第20位。销量增长主要原因:一是面对依然严峻的市场环境,本部门及时研判形势,积极调整对策,从持续战略转型、提升销售站生存能力、强化市场管控等方面入手,进一步保障市场主体、销售渠道的稳定。二是多级联动开展市场营销活动,提升市场竞争力。三是强化规范化管理,夯实市场运行基础。四是丰富即开型游戏品种,优化游戏结构。其中乐透数字基诺型彩票销售23.86亿元,较上年增长0.36亿元,增幅1.47%;即开型彩票销售6.74亿元,较上年增加3.31亿元,增幅96.50%;视频型彩票销售0亿元(国家政策调整视频型彩票停销),比上年减少1.18亿元,降幅100.00%。上缴福利彩票公益金9.61亿元,上缴自治区两级彩票销售机构的业务费用1.53亿元。


二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况

1. 20215月份变更单位名称(机构改革),原单位名称为内蒙古自治区福利彩票发行管理中心,现为内蒙古自治区福利彩票销售管理中心。根据部门职责分工,本部门内设机构包括7个部室,分别为综合部、财务部、市场一部、市场二部、技术部、宣传部、服务部。本部门无下级单位。   

2.从决算单位构成看,纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,无下级单位。详细情况见表:

序号

单位名称

1

内蒙古自治区福利彩票销售管理中心

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计8,502.31万元。与年初预算相比,收、支总计减少536.37万元,减幅5.93%,变动原因:一是由于国家对彩票游戏政策性调整以及视频型彩票停销导致彩票销量下降,随之相应收入、支出下降;二是受“新冠”肺炎疫情影响,部分支出未如期完成。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计6,737.43万元。与年初预算相比,收、支总计减少2,301.25万元,减少25.46%,变动原因:一是由于国家对彩票游戏政策性调整以及视频型彩票停销导致彩票销量下降,随之相应收入、支出下降;二是受“新冠”肺炎疫情影响,部分支出未如期完成。

二、关于2021年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计8,502.31万元,其中:本年收入合计7,313.47万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余1,188.84万元;支出总计8,502.31万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余1,333.45万元。与2020年度相比,收入支出总计减少7,158.87万元,下降45.71%主要原因:一是由于国家对彩票游戏政策性调整以及视频型彩票停销导致彩票销量下降,随之相应收入、支出下降;二是受“新冠”肺炎疫情影响,部分支出未如期完成;三是非财政资金结转中包含以前年度事业基金和其他收入,较上年有所减少,另根据内蒙古自治区财政厅、内蒙古自治区审计厅、内蒙古自治区机关事务管理局《关于开展重点财务风险排查和闲置封存物资清理工作的通知》(内财库[2021]752号)文件精神,我中心高度重视排查清理工作,将基本户不再使用的存量资金上缴财政。

(二)关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计7,313.47万元,其中:财政拨款收入6,737.43万元,占92.12%;其他收入576.04万元,占7.88%

1:收入决算图


(三)关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计7,168.86万元,其中:基本支出2,302.95万元,占32.12%;项目支出4,865.91万元,占67.88%

2:支出决算图


(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计6,737.43万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计6,737.43万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比,收入支出总计减少6,021.32万元,下降47.19%。主要原因:一是由于国家对彩票游戏政策性调整以及视频型彩票停销导致彩票销量下降,随之相应收入、支出下降;二是受“新冠”肺炎疫情影响,部分支出未如期完成。  

(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门预算属于政府性基金预算,所以不涉及2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况,故空表公开。

(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门预算属于政府性基金预算,所以不涉及2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况,故空表公开。

(七)关于2021年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款三公经费预算为9.00万元,支出决算为4.34万元,完成预算的48.22%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为7.00万元,支出决算为4.34万元,完成预算的62.00%;公务接待费预算为2.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%2021年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,严格控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约;二是我部门本着“勤俭节约”原则,严格执行相关规定,控制相关经费支出;三是受“新冠”肺炎疫情影响,2021年度无公务接待支出。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款三公经费支出4.34万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占三公经费支出的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出4.34万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次

公务用车购置及运行维护费支出4.34万元其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加(减少)0.00万元(以前年度无该项支出)。公务用车运行维护费支出4.34万元,用于公务车辆的保险、检测、加油、维修保养等,车均运维费2.17万元,公务用车运行维护费支出较上年增加2.95万元,主要原因是公务用车使用年限较长,零部件老化,维修费有所增加。财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。公务接待费支出较上年减少0.06万元,主要原因是受“新冠”肺炎疫情影响,2021年度无公务接待支出。

(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算6,737.43万元。与上年相比,减少6,021.32万元,下降47.19%,变动原因:一是由于国家对彩票游戏政策性调整以及视频型彩票停销导致彩票销量下降,随之相应收入下降;二是受“新冠”肺炎疫情影响,部分支出未如期完成。支出决算6,737.43万元。与上年相比,减少6,021.32万元,下降47.19%,变动原因:一是由于国家对彩票游戏政策性调整以及视频型彩票停销导致彩票销量下降,随之相应支出下降;二是受“新冠”肺炎疫情影响,部分支出未如期完成。

本部门2021年度政府性基金预算财政拨款支出合计6737.43元,其中:基本支出2302.95万元,占34.18%;项目支出4434.48万元,占65.82%

其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)福利彩票销售机构的业务费支出(项)彩票市场调控资金支出(项)。政府性基金预算财政拨款支6737.43万元。与年初预算相比,减少2301.25万元,下降25.46%,变动原因一是由于国家对彩票游戏政策性调整以及视频型彩票停销导致彩票销量下降,随之相应支出下降;二是受“新冠”肺炎疫情影响,部分支出未如期完成

本部门2021年度政府性基金预算财政拨款基本支出2302.95万元,其中:人员经费1620.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费,较上年增加66.86万元,主要原因:一是2021年新增人员;二是正常调资;公用经费682.20万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等,较上年减少56.98万元,主要原因:2021年受 “新冠”肺炎疫情影响,部分支出有所减少。

(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

本部门本年无国有资本经营预算拨款支出。2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元,与上年相比,增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%;支出决算0.00万元,与上年相比,增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%,无变动原因(以前年度无该预算)。

(十)关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年,部门预算安排项目5个,实施项目5个,完成项目5个,项目支出总金额4,865.91万元(含非财政资金/其他资金431.43万元)。财政本年拨款金额4,434.48万元,财政拨款结转结余0.00万元,其他资金结转结余1,333.45万元。

(十一)政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计2,324.95万元,其中:政府采购货物支出231.75万元,比2020年减少1,567.23万元,降低87.12%,主要原因是:受“新冠”肺炎疫情影响,部分支出未能如期进行;政府采购工程支出0.00万元,比2020年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%;政府采购服务支出2,093.20万元,比2020年减少6,549.08万元,降低75.78%,主要原因是:受“新冠”肺炎疫情影响,部分支出未能如期进行。授予中小企业合同金额1,510.41万元,占政府采购支出合同总额的64.97%。其中:授予小微企业合同金额572.51万元,占政府采购支出合同总额的24.62%

(十二)机关运行经费支出情况

机关运行经费,是指保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。本部门预算为政府性基金预算,不属于一般公共预算单位,且在部门决算报表的“机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表”中无法填列机关运行经费支出。该支出已在本部门2021年度部门决算系统“基本支出决算明细表”中反映。本部门2021年度“基本支出/日常公用经费支出(机关运行经费支出)”682.20万元,比上年减少56.98万元,下降7.71%。主要原因是受“新冠”肺炎疫情影响,相应支出有所减少。

(十三)国有资产占用情况

截至20211231日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆;其中,4辆业务用车主要是2002年为便于盟市维修、维护各销售站彩票投注机而配备的管理销售站点专用车辆,目前这4辆车已提足折旧并均已超过使用年限停止使用,由于是历史遗留问题,经我中心与内蒙古自治区公务用车管理工作领导小组办公室、财政厅、民政厅、盟市福彩中心积极协调,根据国有资产相关管理办法于20224月份完成了相关处置核销及账务处理;一般公务用车2辆,主要用于日常公务用车单位价值50万元以上通用设备3台(套),主要是柴油发电机、电梯设备及高清卫星设备,用于日常办公,2020年增加(减少)0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2020年增加(减少)0.00台(套)。

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门按照“谁用款,谁评价”的原则,对2021年度政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评,无一级项目,二级项目5个,共涉及资金4434.48万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%

本部门组织对福利彩票销售业务系统技术服务及运维、福利彩票销售宣传渠道建设及推广、福利彩票销售业务配套服务、福利彩票基础建设资本购置、中央彩票市场调控资金五个项目开展了绩效自评,全部是政府性基金支出,共计4434.48万元。其中对“福利彩票销售业务系统技术服务及运维”和“福利彩票销售宣传渠道建设及推广”项目委托第三方机构开展了部门评价,涉及政府性基金预算支出3193.90万元。从评价情况来看,以上项目完成情况较好,有关项目立项完整、规范,绩效指标体系建设逐步完善,有力地保障了福利彩票销售业务工作正常开展。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映“福利彩票销售业务系统技术服务及运维”、“福利彩票销售宣传渠道建设及推广”、“福利彩票销售业务配套服务”、“福利彩票基础建设资本购置”、“中央彩票市场调控资金”5个政府性基金预算项目开展了部门自评,共涉及资金4434.48万元。

1. 福利彩票销售业务系统技术服务及运维

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分89.95分。全年预算数为1294万元,执行数为964.26万元,完成预算的74.52%。项目绩效目标完成情况:项目绩效目标基本完成,通过对彩票销售系统以及相关配套系统、彩票投注设备、站点网络设备等维修维护服务,确保全区福利彩票销售系统安全高效运行,以保证彩票销售工作持续健康发展。发现的主要问题及原因:预算计划不够细致。 下一步改进措施:更加科学合理的制定预算计划,确保绩效目标的完成。

2.福利彩票销售宣传渠道建设及推广

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97.31分。全年预算数为3049万元,执行数为2229.64万元,完成预算的73.13%项目绩效目标完成情况:项目绩效目标基本完成,通过与报纸、电视、互联网、手机APP等向彩民发布各类福彩资讯及公益性宣传,树立福彩品牌形象,提升福彩销量和影响力。 发现的主要问题及原因:由于该项目为延续性项目,因疫情原因,各类营销活动无法如期实施现场活动,只能转向内蒙福彩APP或网络视频等平台进行,活动范围和扩展度收到一定影响。下一步改进措施:今后做好科学规划,考虑疫情、采购周期等因素,确保活动如期进行。

3. 福利彩票销售业务配套服务

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分92.12分。全年预算数为116万元,执行数为82.64万元,完成预算的71.24%项目绩效目标完成情况:项目绩效目标基本完成,为保证福利彩票开奖及营销活动的公平公正公开,对每期的“3D”、“双色球”、“七乐彩”玩法数据进行封存、保全证据,现场监督、出具公证书,体现彩票开奖遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。 同时对福利彩票各类营销活动现场、活动内容、活动流程等进行公证并出具公证书。彩票物流管理费主要用于全区范围内网点即开票、宣传品以及零星投注设备配件等物品的物流配送,并保证运输物品的安全完整和及时性,同时保障网点即开票市场持续健康有序发展。发现的主要问题及原因:预算计划不够细致。下一步改进措施:更加科学合理的制定预算计划,确保绩效目标的完成。

4. 福利彩票基础建设资本购置

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.76分。全年预算数为574万元,执行数为560.44万元,完成预算的97.64%。项目绩效目标完成情况:项目绩效目标基本完成,1)保证为保障中心日常办公需求和职工食堂设备完善,购置台式电脑、办公家具、多功能一体机、文件柜、厨房设备等;购买图书完善中心图书馆。 (2)根据市场需求,为全区站点配置投注机和网点即开票扫描终端,保障全区市场规划销售站使用。(3)提高彩票销售系统业务保障能力,有计划地实施系统升级及网络安全部署,确保彩票销售安全运行。(4)通过对彩票销售系统以及相关配套系统、彩票投注设备、站点网络设备等维修维护服务,确保全区福利彩票销售系统安全高效运行,以保证彩票销售工作持续健康发展。发现的主要问题及原因:未完善项目管理和验收等资料。 下一步改进措施:进一步完善项目管理和验收等资料,既要重视项目的建设,更要关注后期的运行和管理,保障后期营运和管理,让每一个项目最大限度发挥其应有作用。

5. 中央彩票市场调控资金

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分92.97分。全年预算数为1058.68万元,执行数为597.50万元,完成预算的56.44%。项目绩效目标完成情况:项目绩效目标基本完成,通过开展营销活动,激发市场活力,提高彩票销量。发现的主要问题及原因:预算计划不够细致,未考虑到疫情等因素,导致预算执行率低。 下一步改进措施:今后做好科学规划,考虑疫情等因素,确保项目如期进行。

项目支出绩效自评表
(2021年度)















项目名称

福利彩票销售业务系统技术服务及运维


主管部门

内蒙古自治区福利彩票销售管理中心

实施单位

市场一部、市场二部、技术部、服务部、宣传部


项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%

得分


年度资金总额

   1,294.00

    1,294.00

  964.26

10

74.5%

7.45


其中:财政拨款

   1,294.00

    1,294.00

  964.26

10

74.52%

7.45


上年结转资金








其他资金








年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况


1、通过租用专用线路通讯,保障彩票发行销售系统通讯链路稳定,具备安全性、可靠性、持续性。
2、通过对彩票销售系统以及相关配套系统、彩票投注设备、站点网络设备等维修维护服务,确保全区福利彩票销售系统安全高效运行,以保证彩票销售工作持续健康发展。

1、通过租用专用线路通讯,保障彩票发行销售系统通讯链路稳定,具备安全性、可靠性、持续性。
2、通过对彩票销售系统以及相关配套系统、彩票投注设备、站点网络设备等维修维护服务,确保全区福利彩票销售系统安全高效运行,以保证彩票销售工作持续健康发展。


绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度
指标值

实际
完成值

计量
单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施


绩效指标

产出
指标

数量指标

硬件采购(维护)数量

正向指标

4

4

5

5



系统开发数量维护

正向指标

2

1

5

2.5

吉恒安全运维系统为电脑票定制软件基础支撑系统,为明确责任,加强系统保障力度,将该项服务并入2022年电脑票系统软件技术支持服务


质量指标

系统验收合格率

正向指标

90

100

%

10

10



系统故障率

反向指标

1

0

%

10

10



成本指标

年度维护成本增长率

反向指标

10

-15

%

5

0

受疫情影响,彩票销售相关设备及系统维护费用降低,因此出现负增长。


线路租用成本

反向指标

120

81.1

万元

5

5



时效指标

系统运行维护响应时间

反向指标

720

720

分钟

10

10



系统故障修复处理时间

反向指标

24

24

小时

10

10



效益指标

可持续
影响指标

系统正常使用年限

正向指标

3

3

20

20



满意度
指标

服务对象
满意度指标

使用人员满意度

正向指标

90

90

%

10

10



总分

100

89.95



项目支出绩效自评表
(2021年度)















项目名称

福利彩票营销宣传渠道建设及推广


主管部门

内蒙古自治区福利彩票销售管理中心

实施单位

市场一部、市场二部、宣传部


项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%

得分


年度资金总额

           3,049.00

            3,049.00

        2,229.64

10

73.1%

7.31


其中:财政拨款

           3,049.00

            3,049.00

        2,229.64

10

73.13%

7.31


上年结转资金








其他资金








年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况


1、通过与报纸、电视、互联网、手机APP等向彩民发布各类福彩资讯及公益性宣传,树立福彩品牌形象。
2、通过鼓励中出大奖的销售站,提升销售站业主销售彩票的积极性。
3、通过综合营销宣传服务,弘扬福彩公益性,提升彩民对福彩事业关注度;通过福彩业务学习考核平台运营服务,实现业务考核信息化。
4、通过开展各票种营销活动,提升福彩公益品牌形象。

1、通过与报纸、电视、互联网、手机APP等向彩民发布各类福彩资讯及公益性宣传,树立福彩品牌形象。
2、通过鼓励中出大奖的销售站,提升销售站业主销售彩票的积极性。
3、通过综合营销宣传服务,弘扬福彩公益性,提升彩民对福彩事业关注度;通过福彩业务学习考核平台运营服务,实现业务考核信息化。
4、通过开展各票种营销活动,提升福彩公益品牌形象。


绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度
指标值

实际
完成值

计量
单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施


绩效指标

产出
指标

数量指标

中出大奖数量

正向指标

10

116

5

5



保障内蒙福彩APP运行达标率

正向指标

100

100

%

2

2



宣传媒介

正向指标

5

10

2

2



营销及培训服务次数

正向指标

8

10

2

2



全票种促销活动开展次数

正向指标

4

4

/

5

5



营销活动奖品种类

正向指标

3

3

5

5



质量指标

业务学习考核平台故障解决

反向指标

24

24

小时

2

2



电视栏目收视率

定性

正向指标

优良中低差


5

5



报纸版面

正向指标

1

3

5

5



功能开发及效能升级

定性

正向指标

优良中低差


3

3



全票种促销活动效果

定性

正向指标

优良中低差


5

5



APP应急支持服务

反向指标

1

1

小时

2

2



成本指标

单票中奖金额500万元-1000万元

正向指标

12000

12000

/

2

2



单票中奖金额1000万元以上

正向指标

17000

17000

/

2

2



单票中奖金额100万元-500万元

正向指标

7000

7000

/

2

2



时效指标

软硬件出现故障恢复时间

反向指标

12

12

小时

2

2



报纸广告投放、电视栏目播放

正向指标

8

20

/

2

2



采购奖品交付期

反向指标

15

15

5

5



奖金拨付时限

反向指标

1

1

5

5



中奖彩民收货期限

反向指标

15

15

2

2



效益
指标

社会效益
指标

福彩公益形象提升,福彩品牌强化力度

定性

正向指标

高中低


5

5



提高销售站业主积极性

定性

正向指标

高中低


5

5



可持续
影响指标

广告宣传对内蒙福彩品牌影响提升

定性

正向指标

优良中低差


5

5



满意度
指标

服务对象
满意度指标

受众满意度

正向指标

85

85

%

10

10



总分

100

97.31



项目支出绩效自评表
(2021年度)













项目名称

福利彩票销售业务配套服务

主管部门

内蒙古自治区福利彩票销售管理中心

实施单位

市场一部、市场二部、技术部、宣传部

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%

得分

年度资金总额

        116.00

               116.00

             82.64

10

71.2%

7.12

其中:财政拨款

        116.00

               116.00

             82.64

10

71.2%

7.12

上年结转资金







其他资金







年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

1、为保证福利彩票开奖及营销活动的公平公正公开,对每期的“3D”、“双色球”、“七乐彩”玩法数据进行封存、保全证据,现场监督、出具公证书,体现彩票开奖遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。 同时对福利彩票各类营销活动现场、活动内容、活动流程等进行公证并出具公证书。
2、彩票物流管理费主要用于全区范围内网点即开票、宣传品以及零星投注设备配件等物品的物流配送,并保证运输物品的安全完整和及时性,同时保障网点即开票市场持续健康有序发展。

1、为保证福利彩票开奖及营销活动的公平公正公开,对每期的“3D”、“双色球”、“七乐彩”玩法数据进行封存、保全证据,现场监督、出具公证书,体现彩票开奖遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。 同时对福利彩票各类营销活动现场、活动内容、活动流程等进行公证并出具公证书。
2、彩票物流管理费主要用于全区范围内网点即开票、宣传品以及零星投注设备配件等物品的物流配送,并保证运输物品的安全完整和及时性,同时保障网点即开票市场持续健康有序发展。

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度
指标值

实际
完成值

计量
单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出
指标

数量指标

开奖及营销活动现场公证完成率

正向指标

100

100

%

5

5


物流配送覆盖盟市范围

正向指标

14

14

5

5


质量指标

配送物品完好率

正向指标

98

98

%

5

5


开具公证书完成率

正向指标

100

100

%

5

5


配送网点即开票完好率

正向指标

100

100

%

5

5


成本指标

营销活动保全类公证费用

反向指标

2500

2500

/

5

5


开奖活动公证服务费

反向指标

800

800

/

5

5


营销活动现场开奖费用

反向指标

600

0

/

5

0

2021年福彩大家乐活动区取消日开奖活动,只做季奖和季末保全工作,因此执行单次公证费2500元标准

时效指标

公证人员按时就位率

正向指标

100

100

%

10

10


效益
指标

社会效益
指标

福利彩票开奖及营销活动开奖公正性

正向指标

100

100

%

5

5


可持续
影响指标

保障全区即开票销售持续度

定性

正向指标

高中低


10

10


保障投注机及宣传品及时送达

定性

正向指标

高中低


5

5


满意度
指标

服务对象
满意度指标

参加活动的彩民满意度

正向指标

85

85

%

10

10


各盟市中心对配送效率满意度

正向指标

90

90

%

10

10


总分

100

92.12


项目支出绩效自评表
(2021年度)















项目名称

福利彩票基础建设资本购置


主管部门

内蒙古自治区福利彩票销售管理中心

实施单位

综合部、技术部、市场一部、市场二部


项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%

得分


年度资金总额

       574.00

             574.00

                560.44

10

97.6%

9.76


其中:财政拨款

       574.00

             574.00

                560.44





上年结转资金








其他资金








年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况


1、保证为保障中心日常办公需求和职工食堂设备完善,购置台式电脑、办公家具、多功能一体机、文件柜、厨房设备等;购买图书完善中心图书馆。
2、根据市场需求,为全区站点配置投注机和网点即开票扫描终端,保障全区市场规划销售站使用。
3、提高彩票销售系统业务保障能力,有计划地实施系统升级及网络安全部署,确保彩票销售安全运行。

1、全年完成办公设备购置如下:测温门1樘,吸尘器1台,厨房压面机1台,台式电脑2台,笔记本电脑1台,打印一体机1台,密码档案柜10个,防盗门1樘;购买图书室图书1批。
2、支付电脑票投注机和即开票专用设备尾款。
3、购入非核心内网网络安全接入设备、办公网杀毒软件等信息网络购建及更新。


绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度
指标值

实际
完成值

计量
单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施


绩效指标

产出
指标

数量指标

政府采购率

正向

100

100

%

10

10



购置设备数量

正向

900

946

台(套)

10

10



质量指标

设备故障率

反向

1

0

%

10

10



设备质量合格率

正向

100

100

%

15

15



安装工程验收合格率

正向

100

100

%

10

10



效益
指标

社会效益
指标

设备利用率

正向

100

100

%

15

15



可持续
影响指标

设备使用年限

正向

5

5

10

10



满意度
指标

服务对象
满意度指标

使用人员满意度

正向

95

100

%

10

10



总分

100

99.76



项目支出绩效自评表

2021年度)

转移支付(项目)名称

中央彩票市场调控资金

中央主管部门

中国福利彩票发行管理中心

地方主管部门

内蒙古自治区财政厅

实施单位

内蒙古自治区福利彩票销售管理中心

项目资金(万元)

全年预算数(A

全年执行数(B

执行率(B/A

分值

得分

年度资金总额:







其中:中央补助

   1,058.68

                  597.50


56.44%

10

5.64

       地方资金







       其他资金







年度总体目标


年初设定目标

全年实际完成情况


1.完成现有综合业务安全接入系统(一线复用系统)中心设备及1000台投注站终端设备的升级改造,提升系统的稳定性、可靠性、安全性;2.开展营销活动,激发市场活力,提高彩票销量;3.基层网点标准化建设,统一福利彩票销售站点形象。

1.292.22万元用于中心综合业务安全接入系统升级改造项目;2.299.25万元用于电脑票营销活动;3.6.03万元用于直属厅门牌改造维修。




一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施




数量指标

安全评估次数

4

0

5

0

系统于20211215日验收上线。根据系统运行情况,于2022年按季度开展安全评估。

业务系统升级更换

6

6

5

5


业务系统新增数量

6

6

5

5


赠送票数量

299.25

299.25

5

5


赠送票天数

15

15

5

5


直属厅标准化建设数量

4

4

5

5


质量指标

已完成项目验收合格率

100%

100%

5

5


时效指标

已开始实施的项目-按期完成率

90%

100%

5

5


成本指标

已开始实施的项目-支付金额

100%

100%

5

5





经济效益指标

福利彩票销量提升

有所提升

提升0.33%

10

10


社会效益指标

提升系统稳定性、安全性、可靠性

有所提升

提升

5

5


保障销售场所有序稳定开展

有所保障

安全保障

5

5


可持续影响
指标

福利彩票品牌影响力

有所提升

提升

10

10


销售网点标准化建设促进业务发展

有所提升

有效提升

5

5


满意度指标

服务对象满意度指标

实施标准化建设销售网点投注站业主满意度

95%

95%

10

10


总分

100

90.64



(三)部门评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度对福利彩票销售业务系统技术服务及运维项目进行重点项目绩效评价,该项目综合得分92.96分,绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价报告详见附件 。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。主要有“福利彩票销售业务系统技术服务及运维”、“福利彩票销售宣传渠道建设及推广”、“福利彩票销售业务配套服务”、“福利彩票基础建设资本购置”、“中央彩票市场调控资金”项目。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十八)其他支出(类):反映不能划分到各功能科目的其他政府支出。

(十九)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款):反映彩票发行机构和销售机构的业务费用安排的支出。

(二十)福利彩票销售机构的业务费支出(项):反映福利彩票销售机构的业务费用支出。

(二十一)彩票市场调控资金支出(项):反映彩票市场调控资金安排的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:乌小梅   联系电话:0471-5182820

.~21年内蒙古自治区福利彩票销售管理中心公开报告.doc

2021年内蒙古自治区福利彩票销售管理中心公开表.xls

2021年福利彩票销售业务系统技术服务及运维项目支出绩效评价报告.pdf





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信息来源:规划财务处