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内蒙古自治区民政厅2021年度决算公开报告

发布日期:2022-09-06 
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内蒙古自治区民政厅

2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2021年度收入决算情况说明

(三)关于2021年度支出决算情况说明

(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2021年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十)关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一)政府采购支出情况

(十二)机关运行经费支出情况

(十三)国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款三公经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分部门基本情况

一、主要职能职责

自治区民政厅作为政府管理社会事务的职能部门,是自治区政府组成部门,负责贯彻执行党和国家有关民政工作的方针政策和法律法规,承担着社会救助、社会福利和慈善事业、儿童福利、基层政权建设、养老服务、区划地名管理等多项业务职能:

()拟订全区民政事业发展政策、规划并组织实施,起草相关地方性法规、规章草案。

()拟订并组织实施社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织发展规划和管理办法,依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

()拟订社会救助政策,统筹社会救助体系建设,负责城乡最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

()拟订城乡基层群众自治建设和城乡社区治理政策,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

()拟订行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策,承担行政区划变更的审核和申报工作,组织指导行政区域界线的勘定和管理工作,按规定权限负责地名管理工作。

()拟订婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革。

()拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬改革。

()统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

()拟订残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

()拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策,健全农村牧区留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十一)组织拟订促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。

(十二)拟订社会工作、志愿服务政策,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(十三)完成自治区党委、政府交办的其他任务。

(十四)职能转变。自治区民政厅聚焦脱贫攻坚、聚焦特殊群体、聚焦群众关切,更好履行基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等职责,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务,促进资源向薄弱地区、领域和环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

截至 20211231日,我厅本级编制数 64 人,年末在职人数 62 人。离退休人员共计94人,其中离休人员5人,退休人员89人。内蒙古自治区民政厅综合保障中心编制数 23 人,年末在职人数18人,退休2人。内蒙古自治区康复辅助器具中心编制数 47人,年末在职人数41 人,退休53人。内蒙古自治区养老服务中心编制数11人,年末在职人数 6人。内蒙古自治区社会工作人才服务中心编制数 11人,年末在职人数 9人。

二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况

1.自治区民政厅设有办公室(政策法规处)、规划财务处、社会组织管理局(社会组织执法监督局)、社会救助处、基层政权建设和社区治理处、区划地名处、社会事务处、养老服务处、儿童福利处、慈善事业促进和社会工作处、社会组织党建办公室、机关党委、离退休人员工作处(人事处)13个处室,有内蒙古自治区民政厅综合保障中心、内蒙古自治区康复辅助器具中心、内蒙古自治区养老服务中心、内蒙古自治区社会工作人才服务中心、福利彩票发行管理中心5个直属事业单位,其中内蒙古自治区民政厅综合保障中心、内蒙古自治区康复辅助器具中心、内蒙古自治区养老服务中心、内蒙古自治区社会工作人才服务中心为全额拨款事业单位,福利彩票发行管理中心为自收自支事业单位。

2.从决算单位构成看,纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计5家,详细情况见表:

序号

单位名称

1

内蒙古自治区民政厅(本级)

2

内蒙古自治区民政厅综合保障中心

3

内蒙古自治区康复辅助器具中心

4

内蒙古自治区养老服务中心

5

内蒙古自治区社会工作人才服务中心

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计8,274.01万元。与年初预算相比,收、支总计减少2,415.12万元,减少22.59%,变动原因:

一是厅本级年初预算与年初预算相比,收、支总计减少3,258.17万元;二是内蒙古自治区民政厅综合保障中心收入、支出决算总计246.43万元,与年初预算相比,收、支总计增加5.43万元;三是内蒙古自治区康复辅助器具中心收入、支出决算总计1,602.13万元,与年初预算相比,收、支总计增加886.63万元,增长123.92%;四是内蒙古自治区养老服务中心收入、支出决算总计75.49万元,与年初预算相比,收、支总计减少46.40万元,减少38.06%;五是内蒙古自治区社会工作人才服务中心收入、支出决算总计345.69万元,与年初预算相比,收、支总计减少2.61万元,减少0.75%。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计6,900.74万元。与年初预算相比,收、支总计减少3,788.39万元,减少35.44%,变动主要原因为厅本级项目收支较预算减少,主要有:(1)2021年度的政府向社会力量购买服务项目2000万元,由于政府采购程序未履行完未能在2021年支出;(2)“助康工程”项目年初预算800万元,按照合同约定及项目实施进度2021年支出460万元,(3)“添翼计划”手术资金年初预算为200万元,受疫情影响本年仅支出2.49万元;(4)社会组织管理经费年初预算为200万元,由于政府采购程序未履行完等原因2021年支出61.70万元;(5)孤残儿童护理员职业技能培训费年初预算50万元,因受疫情影响未能举办培训,故当年未能支出;前述项目未支出余额均结转至2022年支出。(6)电子公文系统改造升级项目年初预算603万元,按照合同约定及项目实施进度2021年支出315.29万元;(7)社会办养老机构等级评定补贴资金年初预算120万元,按照合同约定及项目实施进度2021年支出50.46万元;(8)民政事业经费中信息网络及软件购置更新年初预算88万元,由于机构改革部分信息网络软件划转至大数据中心,2021年支出15.4万元;差旅费年初预算为180万元,2021年收疫情影响出差人次减少,支出112.66万元;(9)上年结转福彩草原情栏目救助资金147.60万元,当年支出44.20万元;(10)上年结转政府向社会力量购买服务80万元,由于政府采购程序未履行完未能在2021年支出;(11)综合业务运转保障经费中会议费年初预算11万元,因受疫情影响未能举办现场会议,故未能按预算支出;(12)公用经费中出国(境)费用年初预算16万元,因我厅厉行节约、严格控制“三公”经费支出,所以2021年为支出。

二、关于2021年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计8,274.01万元,其中:本年收入合计7,445.03万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余828.97万元;支出总计8,274.01万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余1,330.95万元。与2020年度相比,收入支出总计减少4,388.06万元,下降34.66%,变动主要原因为项目收支本年较上年主要减少以下项目的收支:

1)民政厅本级向社会购买服务专项经费较上年收入支出减少3920万元;

2)助康工程、福康工程较上年收入支出减少807万元;

3)养老服务信息系统运维及建设资金较上年收入支出减少349.10万元;

(4)其他收入较上年增加642.43万元,主要为康复辅助器具中心新增。

(二)关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计7,445.03万元,其中:财政拨款收入6,777.45万元,占91.03%;其他收入667.58万元,占8.97%


(三)关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计6,943.06万元,其中:基本支出2,745.29万元,占39.54%;项目支出4,197.77万元,占60.46%


(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计6,900.74万元,其中:年初结转和结余123.29万元;支出总计6,900.74万元,其中:年末结转和结余124.53万元。与2020年度相比,收入支出总计减少4,780.34万元,下降40.92%。变动主要原因为项目收支本年较上年减少如:民政厅本级向社会购买服务专项经费较上年收入支出减少3920万元;助康工程、福康工程较上年收入支出减少807万元。

(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计5,518.73万元,其中:基本支出2,745.29万元,占49.75%;项目支出2,773.44万元,占50.25%。

一般公共预算财政拨款支出5,518.73万元。与年初预算相比,减少934.45万元,下降14.48,变动原因(1)社会组织管理经费年初预算为200万元,由于政府采购程序未履行完等原因2021年支出61.70万元,支出较预算减少138.30万元;(2)电子公文系统改造升级项目年初预算603万元,按照合同约定及项目实施进度2021年支出315.29万元,支出较预算减少287.71万元;(3)婚姻证书工本费年初预算200万元,2021年支出176万元,尚有44万元不再支出,已上划至财政;(4)民政事业经费中信息网络及软件购置更新年初预算88万元,由于机构改革部分信息网络软件划转至大数据中心,2021年支出15.4万元,支出较预算减少72.60万元;厅本级委托业务费年初预算613万元,受疫情影响及按照合同约定和项目实施进度支出321.68万元,较预算减少291.32万元;(5)公用经费中出国(境)费用年初预算16万元,因我厅厉行节约、严格控制“三公”经费支出,所以2021无支出;(6)上年结转政府购买社会救助服务引导资金201.77万元,按照合同约定及项目实施进度2021年支出117.44万元,较年初预算减少84.33万元;

(一)一般公共服务(类)

1.发展与改革事务(款)其他发展与改革事务(项)支出62.40万元。

(二)社会保障和就业支出(类)

1.民政管理事务(款)行政运行(项)支出988.95万元。

2.民政管理事务(款)机关服务(项)支出180.06万元。

3.民政管理事务(款)社会组织管理(项)支出77.80万元。

4.民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)支出27.11万元。

5.民政管理事务(款)其他民政管理事务(项)支出2411.12万元。

6.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出222.57万元。

7.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出3.81万元。

8.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出180.42万元。

9.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出72.39万元。

10.抚恤支出(款)死亡抚恤(项)支出282.98万元。

11.社会福利(款)儿童福利(项)支出63.18万元。

12.社会福利(款)养老服务(项)支出7.68万元。

13.社会福利(款)其他社会福利(项)支出170万元。

14.残疾人事业(款)残疾人康复(项)支出293.63万元。

15.残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)支出165万元。

(三)卫生健康支出(类)

1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出51.14万元。

2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出38.28万元。

3.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出61.80万元。

(四)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出158.41万元。

(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,745.29万元,其中:人员经费2,505.38万元,基本工资620.22万元、津贴补贴590.74万元、奖金2.25万元、绩效工资209.61万元、社会保障缴费411.45万元、住房公积金158.47万元、离休费112.01万元、退休费114.40万元、抚恤金282.98万元、生活补助3.24万元。较上年增加588.52万元,主要原因是:一是基本工资较2020年增加92.05万元;二是抚恤金较2020年增加236.65万元;三是是社会保障缴费较2020年增加80.49万元;四是津贴补贴较2020年增加93.1万元。五是绩效工资较2020年增加51.55万元;六是退休费较上年增加39.64万元。

公用经费239.91万元,主要包括办公费38.23万元、邮电费12万元、差旅费0.36万元、维修(护)费21.52万元、租赁费2.23万元、培训费7.49万元、公务接待费0.75万元、劳务费4.44万元、委托业务费4.69万元、工会经费39.09万元、福利费22.12万元、其他交通费77.95万元、其他商品服务支出4.16万元。较上年减少6.88万元,主要原因是:主要原因是:厉行节约,压减公用经费支出。

(七)关于2021年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为50.00万元,支出决算为7.04万元,完成预算的14.07%,其中:因公出国(境)费预算为19.50万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为22.00万元,支出决算为6.29万元,完成预算的28.58%;公务接待费预算为8.50万元,支出决算为0.75万元,完成预算的8.81%。2021年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是因我厅厉行节约、严格控制“三公”经费支出,所以2021因公出国(境)费无支出;;二是实际支出的公务用车较预算时减少,2021年将涉改的车辆划拨至自治区机关事务管理局;三是受疫情影响接待人次减少,四是我厅按照中央和自治区牢固树立过紧日子思想有关要求,我厅建立了一般性支出预警机制,厉行节约压缩“三公”经费支出。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款三公经费支出7.04万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占三公经费支出的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出6.29万元,占89.36%;公务接待费支出0.75万元,占10.64%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。近两年本部门均无因公出国(境)支出。

公务用车购置及运行维护费支出6.29万元。其中:公务用车运行维护费支出6.29万元,用于用于车辆的日常维修保养及保险支出,车均运维费1.26万元,公务用车运行维护费支出较上年减少5.05万元,主要原因是一是本年较上年财政拨款开支的公务用车保有量减少;二是厉行节约压缩“三公”经费支出。2021年财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

公务接待费支出0.75万元。其中:国内公务接待费0.75万元,接待9批次,共接待66人次。主要用于接待民政部、盟市民政局及相关省市民政局调研人员。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.35万元,主要原因是受疫情影响接待人次减少。

(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算1,257.48万元。与上年相比,减少4,886.99万元,下降79.53%,支出决算1,257.48万元。与上年相比,减少4,887.59万元,下降79.54%,变动原因均主要为政府性基金项目收支本年较上年减少如:民政厅本级向社会购买服务专项经费较上年收入支出减少3920万元;助康工程、福康工程较上年收入支出减少807万元。

(一)其他支出(类)

1.彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)支出1243.48万元。

2.彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项)支出14万元。

(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度无国有资本经营预算拨款支出。

(十)关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年,部门预算安排项目30个,实施项目30个,完成项目30个,项目支出总金额4,197.77万元。财政本年拨款金额4,032.75万元,财政拨款结转结余108.19万元,其他资金结转结余1,206.42万元。

(十一)政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计1,354.01万元,其中:政府采购货物支出320.57万元,比2020年增加226.19万元,增长239.66%,主要原因是:新增康复辅助器具中心的货物采购;政府采购工程支出0.00万元,比2020年增加0.00万元,增长0.00%,政府采购服务支出1,033.44万元,比2020年减少4,798.10万元,降低82.28%,主要原因是:一是民政厅向社会购买服务专项经费较上年收支减少3920万元;二是社会救助系统建设和运维购买服务较上年减少574万元;三是社会组织管理委托业务购买服务较上年减少78.32万元;四是民政业务费中委托业务费较上年购买服务减少29.71万元;五是政府购买社会救助服务引导资金购买服务较上年政府采购备案少做131.45万元。。授予中小企业合同金额771.21万元,占政府采购支出合同总额的56.95%。其中:授予小微企业合同金额509.43万元,占政府采购支出合同总额的37.62%。

(十二)机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出208.77万元,比2020年减少5.98万元,降低2.78%。主要原因是我厅按照中央和自治区牢固树立过紧日子思想有关要求,建立了一般性支出预警机制,厉行节约压缩机关运行经费支出。

(十三)国有资产占用情况

截至2021年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车1辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车2辆;单位价值50万元以上通用设备10套,主要是价值69万元应用软件配套设备1套、价值357.00万元的数据交换平台1套、价值230万元的低保系统设备1套、单价104.24万元的IBM小型机服务器2套、单价286.50万元的数据库一体机1套、单价157.36万元的IK MI通宝涉频卡1套等等。比2020年增加1套。无单位价值100万元以上专用设备

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目21个,共涉及资金2773.44万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目9个,共涉及资金1257.48万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“政府购买社会救助服务引导资金项目中居民家庭经济状况核对服务支出资金”、“ (基建收回再安排)“十四五”民政事业发展规划编制费项目 ”、“ 与民政部对接民政系统财务软件培训及软件升级更新经费项目 ”、“ 养老院院长轮训项目 ”“社会工作人才和志愿服务管理培训”等24个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出2773.44万元,政府性基金支出1257.48万元。

1.“政府购买社会救助服务引导资金项目- 居民家庭经济状况核对服务支出资金”重点评价内容:

(1)协助民政厅社会救助处完成民政部与自治区本级核对平台对接和跨省信息核对工作。

(2)根据社会救助处工作安排,目前逐步与金融、保险、证券等实现信息共享。

(3)对自治区本级核查的重点监测数据进行分类下发,并收集核查结果,将结果向有关部门反馈,制作数据分析报告。

(4)向全区12个盟市和2个计划单列市的民政部门提供委托查询服务并及时返回数据查询结果。

(5)向自治区本级社会救助部门提供委托查询服务并及时返回数据查询结果。

(6)定期对全区核对结果进行信息统计、数据分析,撰写核对信息分析报告。

2.(基建收回再安排)“十四五”民政事业发展规划编制费项目重点评价内容:

完成加强对“十四五”民政事业发展规划的宣传,充分发挥“十四五”民政事业发展规划在自治区民政事业发展中的引领作用。

3. 与民政部对接民政系统财务软件培训及软件升级更新经费项目重点评价内容:

完成民政统计软件配置、服务费、培训费工作,保障与民政事业统计软件与民政部管理系统的对接,保证财务软件的顺利升级和正常运行。

4. 养老院院长轮训项目重点评价内容:

培训敬老院院长50人,参与轮训机构供养服务机构数量。有效提高了全区居家和社区养老服务业务水平,参加培训人员满意度95%。项目的开展有利于激发养老服务工作者的工作热情,充实养老服务工作知识储备。

5.社会工作人才和志愿服务管理培训项目重点评价内容:

项目已完成全区社会工作职业水平考试考前能力提升班,线上培训2700人。全年共计线上培训178天,参加培训人员合格达标率为90%,参与培训人员经调查后满意度已达到90%,均已达到年度设置目标。

2021年度困难群众基本生活救助项目委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,该项目重点情况如下:

(1)救助金及时足额发放情况

综合几类救助对象来看,被访者从申请救助到获得救助,去乡镇办理窗口的次数一般在三次以内,三次及以上有7.46%;大多数低保对象和特困供养对象表示申请救助获得批准后三个月内能够领取到救助金,但仍有4.98%的受访者表示三个月及以上才能领到;32.05%的临时救助对象需要两周时间,能够立即获得救助的占6.59%。由此可见,救助金发放的及时性有待提升。从发放频率来看,近四成的特困供养对象和一成以上的低保对象每季度才能领取到一次救助金,建议适当缩短发放时间,保证救助金发放的及时性。

从救助金是否足额发放调查情况来看,仅有0.18%的救助对象表示未足额收到救助金,说明各项救助金能够足额发放到救助对象手中,社会救助资金监管措施落实有力、充分发挥救助资金帮扶作用。

(2)救助工作审核审批、救助金发放评价

总体来看,大多盟市都对低保名单进行了定期公示,但救助对象了解到的公示渠道较为单一,主要集中在居委会/村委会,救助管理工作有待进一步规范。在审批通过之后,对救助对象的家庭成员、收入情况、保障金额等实行定期公示是救助工作的重要一环,有利于增进救助对象及周围群众对相关政策的了解,增强对基本生活救助工作的支持。因此,应进一步提升基本生活救助工作的透明度,充分体现救助工作的公平、公正,引导群众合理、有效进行申请。

(3)各盟市政策知晓率总体情况

政策知晓率针对救助对象、社会公众和工作人员进行考察,从救助对象政策知晓率来看,全区救助对象平均得分率为94.58%,共有5个盟市得分高于平均分;兴安盟、通辽市、鄂尔多斯市、锡林郭勒盟、呼伦贝尔市和乌兰察布市低于全区平均水平。从社会公众政策知晓率来看,全区社会公众平均得分率为92.38%,共有7个盟市的得分高于全区平均水平;包头市、鄂尔多斯市、锡林郭勒盟、呼伦贝尔市和乌兰察布市低于全区平均水平。从工作人员政策知晓率来看,全区工作人员平均得分率为92.55%,共有5个盟市的得分高于全区平均水平;阿拉善盟、呼和浩特市、赤峰市、通辽市、鄂尔多斯市、呼伦贝尔市和乌兰察布市低于全区水平。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映的“ 社会组织党建工作经费 ”、“ 民政保障对象慰问金项目 ”、“康复辅助器具中心综合业务运转保证经费项目 ”“婚姻证书工本费项目 ”“留守儿童管理工作经费项目 ”“草原英才 ”6个一般公共预算项目,以及“慈善和社会工作、志愿服务项目 ”、“ 助康工程项目 ”、“全区贫困家庭儿童重大疾病救助专项基金项目”3个政府性基金项目,共9个项目的绩效自评结果如下。

1.社会组织党建工作经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分92.46分。全年预算数为275.62万元,执行数为240.91万元,完成预算的87.41%。

项目绩效目标完成情况:加强党对社会组织的领导,社会组织党建各项工作落地落实,促进社会组织健康发展。给120家社会组织党群活动室予以补贴,为12个新组建社会组织党组织补贴启动经费,为13名专职社会组织党建指导员发放交通和通讯补贴,给区管社会组织配备了4658套党建教育图书,培训了130名社会组织党务工作者和入党积极分子等,对建党一百周年之际受表彰的10个先进集体和90名优秀个人进行了物质奖励。

下一步工作计划一是社会组织党建工作从“有形覆盖”向“有效覆盖”转化。促进提质增效。二是在社会组织培养发展党员,增加社会组织单独组建党组织数量,扩大社会组织党组织组建率。三是每年对社会组织党务工作者及入党培养对象进行培训。四是进一步压实业务主管单位党建工作责任。

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称

社会组织党建工作经费

主管部门

内蒙古自治区民政厅部门

实施单位

内蒙古自治区民政厅

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

209.00

275.62

240.91

10

87.41

8.74

其中:财政拨款

209.00

209.00

209.00

——

100.00

——

上年结转资金

0.00

66.62

31.91

——

47.90

——

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

" 目标1:将社会组织党的建设纳入党建工作整体布局,按照全面从严治党的要求,从严从实抓好各项任务落实。 目标2:使社会组织党建工作实现组织设置、工作力量、工作经费、活动场所、组织生活全覆盖。"

加强党对社会组织的领导,社会组织党建各项工作落地落实,促进社会组织健康发展。1564家社会组织党建工作实现“两个覆盖”,对130名社会组织党务工作者、党员进行了培训,聘用了13名党建指导员,批准成立83个社会组织党组织,发展预备党员44名,对12个新组建党组织及120个社会组织党群活动阵地进行了补贴,直属支部全部正常开展组织活动,召开组织生活会

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

培训人数

正向

大于等于

1350

502

10

3.72

受疫情影响,下半年培训未能如期举办。在后疫情时代,找准时机迅速完成培训任务。

活动室建设

正向

大于等于

112

112

10

10


质量指标

活动室建设质量

定性


优良中低差


10

10


培训质量

定性


优良中低差


10

10


时效指标

活动室建设时限

反向

小于等于

1

1

10

10


培训完成时限

反向

小于等于

1

0.42

10

10

未能完成年度培训任务。2022年克服疫情影响完成培训计划。 今后考虑突发状况,严格按照既定目标执行

效益指标

社会效益指标

社会组织“两个覆盖”工作全部落实,党组织书记和党务工作者工作能力明显提升

定性


优良中低差


5

5


党群活动中心作用有效发挥,党建工作试点经验引领全区社会组织党建工作

定性


优良中低差


5

5


可持续影响指标

社会组织及其从业人员紧密团结在党的周围,扩大了党在社会组织的影响力

定性


优良中低差


10

10


满意度指标

服务对象满意度指标

相关部门满意度

正向

大于等于

90

90

%

10

10


总分

100

92.46


2.民政保障对象慰问金项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为170万元,执行数为170万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况:按照自治区党委、政府报送自治区领导慰问活动方案安排的慰问困难群众数量进行实施,慰问活动结束后,20日之内将慰问金拨付到位;做好发放慰问金工作,及时将慰问金发放到每一位群众手上,并在发放慰问金期间,认真听取意见建议,了解他们的困难,帮助排忧解难,并将有关情况及时反馈;通过节日的慰问,形成辐射带动作用,促使更多人参与为党和人民服务行列;发放慰问金,是认真贯彻执行党和国家的救助工作政策,落实好困难群众的生活待遇,在元旦、春节等重大节日中走访慰问群众,让群众切实感受到党和国家对于他们的重视和关怀。

下一步工作计划:以后年度优化改进绩效目标。加强建设任务计划与绩效目标的贯通协调,促进年度绩效目标周期与项目实施周期衔接匹配;研究完善整体绩效目标,尽可能以定量形式在绩效目标中体现,注重获取年度绩效数据。

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称

民政保障对象慰问金

主管部门

内蒙古自治区民政厅部门

实施单位

内蒙古自治区民政厅

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

170.00

170.00

170.00

10

100.00

10

其中:财政拨款

170.00

170.00

170.00

——

100.00

——

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

"目标1:按照自治区党委、政府报送自治区领导慰问活动方案安排的慰问困难群众数量进行实施,慰问活动结束后,20日之内将慰问金拨付到位;目标2:做好发放慰问金工作,及时将慰问金发放到每一位群众手上,并在发放慰问金期间,注意认真听取意见建议,了解他们的困难,帮助排忧解难,并将有关情况及时反馈;目标3:通过节日的慰问,形成辐射带动作用,促使更多人参与为党和人民服务行列;                                                   目标4:发放慰问金,是认真贯彻执行党和国家的救助工作政策,落实好困难群众的生活待遇,在元旦、春节等重大节日中走访慰问群众,让群众切实感受到党和国家对于他们的重视和关怀。"

按照自治区党委、政府报送自治区领导慰问活动方案安排的慰问困难群众数量进行实施,慰问活动结束后,20日之内将慰问金拨付到位;做好发放慰问金工作,及时将慰问金发放到每一位群众手上,并在发放慰问金期间,认真听取意见建议,了解他们的困难,帮助排忧解难,并将有关情况及时反馈;通过节日的慰问,形成辐射带动作用,促使更多人参与为党和人民服务行列;发放慰问金,是认真贯彻执行党和国家的救助工作政策,落实好困难群众的生活待遇,在元旦、春节等重大节日中走访慰问群众,让群众切实感受到党和国家对于他们的重视和关怀。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

慰问费发放形式

正向

等于

2

2

2

2


慰问金发放的次数

正向

等于

2

2

2

2


慰问金下拨率

正向

等于

100

100

%

2

2


慰问节日个数

正向

等于

2

2

2

2


慰问人数

正向

大于等于

30

30

户(套)

5

5


慰问金支出率

正向

大于等于

95

95

%

2

2


质量指标

慰问经费标准按规定执行率

正向

大于等于

95

95

%

2

2


慰问人数/户数完成率

正向

大于等于

98

98

%

3

3


慰问经费使用率

正向

大于等于

95

95

%

2

2


慰问节日覆盖率

正向

等于

100

100

%

2

2


慰问金发放准确率

正向

等于

100

100

%

2

2


慰问金足额发放率

正向

等于

100

100

%

2

2


慰问金到位率

正向

等于

100

100

%

2

2


时效指标

慰问金发放完成时间

反向

小于等于

3

3

5

5


慰问金发放及时率

正向

等于

100

100

%

5

5


成本指标

慰问金预计人均发放经费

正向

大于等于

2000

2000

5

5


慰问金发放经费

正向

大于等于

170

170

5

5


效益指标

社会效益指标

通过发放慰问金,有利于解决部分生活困难,提高生活水平。

定性


优良中低差


7.5

7.5


保证获得慰问金人员及时、准确、全额收到慰问金

定性


优良中低差


7.5

7.5


可持续影响指标

有利于营造社会关爱的氛围,形成辐射带动作用,促使更多人参与为党和人民服务行列。

定性


优良中低差


7.5

7.5


加强元旦、春节等各个节日慰问相关工作,开展慰问活动次数

正向

大于等于

2

2

7.5

7.5


满意度指标

服务对象满意度指标

慰问群体满意度指标

正向

大于等于

90

90

%

10

10


总分

100

100.0


 3.康复辅助器具中心综合业务运转保证经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。全年预算数为77万元,执行数为73.78万元,完成预算的96%。项目绩效目标完成情况:保证公务用车及办公用房的正常运转,保障项目的顺利进行。发现的主要问题及原因:本年度支出进度较低,主要原因为单位为涉改单位,改革后与预算支出情况不符导致部门资金未支出。下一步改进措施:完成机构改革及合并后,严格按照预算支出执行,保证支出规范及支出进度。

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称

综合业务运转保障经费

主管部门

内蒙古自治区民政厅部门

实施单位

内蒙古自治区康复辅助器具中心

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

77

77

73.78

10

95.71%

8

其中:财政拨款

77

77

73.78

——

95.71

——

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

因公出国和公务车运行维护费,办公用房和业务用房运维费,保障项目顺利进行,有助于残疾人事业稳步快速发展。

我单位认真履行单位职能职责,实现了年初设定的项目绩效目标。保证公务用车及办公用房的正常运转,保障项目的顺利进行

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

单位公务车数量

正向

大于等于

1

1

7.5

7.5


数量指标

办公用房和业务用房数量

正向

大于等于

1

1

7.5

7.5


质量指标

单位公务车公务需求情况满足率满足公务需求情况

正向

大于等于

90

100

%

7.5

7.5


质量指标

办公用房和业务用房运转率

正向

大于等于

90

100

%

7.5

7.5


时效指标

单位公务用车公务需求派出及时率

正向

大于等于

90

95

%

6

6


成本指标

单位公务车运行维护费

反向

小于等于

2

1.94

万元

7

7


成本指标

办公用房运行维护费

反向

小于等于

23.65

20.7

万元

7

7


效益指标

社会效益

协调相应的资源配置,保障相关的工作开展及项目完成

定性


优良中低差


15

14


可持续影响

残疾人事业整体发展水平

定性


优良中低差


15

14


满意度指标

服务对象满意度

单位职工满意度

正向

大于等于

90

90

%

10

9


总分

100

95


 4.婚姻证书工本费项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。全年预算数为220万元,执行数为176万元,完成预算的80%。

项目绩效目标完成情况:完成专项资金购置婚姻登记证内芯和结婚证、离婚证印制工本费,有效保障了婚姻登记工作的顺利进行。下一步我们将不断提高绩效目标和指标编制质量,尤其是关键绩效指标设置不够全面、量化的,确保上述关键业务指标改进有方向、考核有依据。

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称

婚姻证书工本费

主管部门

内蒙古自治区民政厅部门

实施单位

内蒙古自治区民政厅

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

220.00

220.00

176.00

10

80.00

8

其中:财政拨款

220.00

220.00

176.00

——

80.00

——

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

专项资金用于购置婚姻登记证内芯和结婚证、离婚证印制工本费,保障婚姻登记工作的顺利进行。

完成专项资金购置婚姻登记证内芯和结婚证、离婚证印制工本费,有效保障了婚姻登记工作的顺利进行。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

年离婚登记办理数量(含补办离婚登记数量)

正向

大于等于

8

8

万个

2.5

2.5


发放婚姻证数量

正向

大于等于

50

50

万个

2.5

2.5


购置印刷设备到位率

正向

等于

100

100

%

2.5

2.5


年结婚登记办理数量(含补办结婚登记数量)

正向

大于等于

25

25

万个

2.5

2.5


印制婚姻证书数量

正向

大于等于

500000

500000

2.5

2.5


婚姻登记窗口数量

正向

大于等于

290

290

2.5

2.5


质量指标

婚姻登记窗口设置合格率

正向

等于

100

100

%

5

5


印制的婚姻证书质量达标率

正向

等于

100

100

%

5

5


依法办理婚姻登记率

正向

等于

100

100

%

5

5


时效指标

印制婚姻证书完成时间

反向

小于等于

10

10

10

10


成本指标

每本婚姻证书费用

正向

等于

4.4

4.4

10

10


效益指标

社会效益指标

婚姻登记处已将非法购制的婚姻证件颁发给婚姻当事人的,应当追回,并免费为当事人换发符合规定的结婚证、离婚证。

定性


优良中低差


7.5

7.5


当事人办理结婚登记可免费颁证的知晓率

正向

大于等于

99

99

%

7.5

7.5


可持续影响指标

有利于为婚姻登记工作的创新发展争取更多支持,努力提升为民服务水平

定性


优良中低差


7.5

7.5


各级民政部门应建立监督检查制度,定期对本级民政部门设立的婚姻登记处和下级婚姻登记机关进行监督检查,发现问题及时纠正。

定性


优良中低差


7.5

7.5


满意度指标

服务对象满意度指标

受益群体满意度指标

正向

大于等于

90

90

%

10

10


总分

100

98.0


5.留守儿童管理工作经费项目根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96.12分。全年预算数为103.16万元,执行数为63.18万元,完成预算的61.24%。

绩效目标实际完成情况:积极引导社会力量广泛承接事务性、专业性救助服务,全面掌握留守儿童基本情况,持续推进农村牧区留守儿童关爱保护工作,着重加强对无人监护、父母一方外出另一方无监护能力、失学错学、无户籍农村牧区留守儿童等重点对象的干预帮扶,有效解决我区农村牧区留守儿童学业失教、生活失助、亲情失落、心理失衡、安全失保等问题,为其健康成长创造良好环境。举办了全区农村牧区留守儿童关爱保护工作相关培训班,组织工作绩效评估,切实加强基层基础工作,提高儿童督导员、儿童主任骨干力量政策执行力,推动全区留守儿童关爱保护工作迈上新台阶。

下一步工作计划:严格按照实施方案开展工作。同时,在项目完成后,及时总结项目产出与效益,并开展满意度调查工作,以更好地佐证项目实施的整体满意度。强化预算编制,合理分配项目资金 单位加强预算编制,明确各细项的单价/标准、数量/频率等测算依据,同时,根据各项工作内容的重要程度及工作量合理分配资金,提高预算内容及资金分配的科学合理性。

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称

留守儿童管理工作经费

主管部门

内蒙古自治区民政厅部门

实施单位

内蒙古自治区民政厅

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

77.00

103.16

63.18

10

61.24

6.12

其中:财政拨款

77.00

77.00

63.18

——

82.05

——

上年结转资金

0.00

26.16

0.00

——

0.00

——

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

(一)通过购买社会服务(服务+第三方评估):
   目标1:试点旗县对所有孤儿、散居孤儿、事实无人抚养儿童以及困境儿童分类施策,应保尽保,不漏一人;将所有留守儿童均纳入关爱服务范围,应帮尽帮,不漏一人。
   目标2:部门联动效果凸显。强制报告、应急处置、评估帮扶、监护干预等农村留守儿童救助保护联动工作机制有效运行,侵害农村留守儿童权益的事件得到有效遏制。
   目标3:拉动盟市、旗县未成年救助保护机构,提升关爱服务能力,推动形成盟市未保中心+旗县未保中心+儿童督导员+社工+儿童主任+志愿者的工作模式,促进盟市未保中心--旗县未成年人救助保护机构--乡镇农村留守儿童、困境儿童等信息化服务平台运转畅通。
   目标4:以家庭监护为基础、社会监护为保障、国家监护为补充的监护制度逐步建立,通过购买服务,优先聘请乡(镇)儿童督导员、村(居)儿童主任开展工作,形成儿童主任、儿童督导员、社工、志愿者之间良性互动;家庭、社会、政府三位一体的未成年人社会保护工作格局初步形成。
   目标5:试点旗县未保机构培育孵化适合本地区特点,满足留守儿童、困境儿童服务需求且建立固定联系的社会组织不少于1家。
   目标6:总结出可复制、可推广的方法和经验,为进一步完善全区农村留守儿童、困境儿童关爱服务体系提供实践基础、示范品牌。
   目标7:通过引入第三方,用专业督导评估方法,实时对承接服务项目方的服务数量、质量、项目产出、资金使用等进行中期绩效评估和项目验收工作,督导检验购买项目成效。
   (二)举办培训:通过举办全区农村牧区留守儿童关爱保护工作相关培训班,组织工作绩效评估,切实加强基层基础工作,提高儿童督导员、儿童主任骨干力量政策执行力,推动全区留守儿童关爱保护工作迈上新台阶。

积极引导社会力量广泛承接事务性、专业性救助服务,全面掌握留守儿童基本情况,持续推进农村牧区留守儿童关爱保护工作,着重加强对无人监护、父母一方外出另一方无监护能力、失学错学、无户籍农村牧区留守儿童等重点对象的干预帮扶,有效解决我区农村牧区留守儿童学业失教、生活失助、亲情失落、心理失衡、安全失保等问题,为其健康成长创造良好环境。举办了全区农村牧区留守儿童关爱保护工作相关培训班,组织工作绩效评估,切实加强基层基础工作,提高儿童督导员、儿童主任骨干力量政策执行力,推动全区留守儿童关爱保护工作迈上新台阶

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

培育本土社会组织个数

正向

大于等于

1

1

5

5


家庭随访次数(每季度)

正向

大于等于

3

3

5

5


教育培训服务次数

正向

大于等于

3

3

5

5


安全防范服务次数

正向

大于等于

3

3

5

5


心理辅导服务次数

正向

大于等于

3

3

5

5


建立农村牧区留守儿童和困境未成年人数据库

正向

等于

100

100

%

5

5


链接资源与关爱保护服务场次

正向

大于等于

3

3

5

5


质量指标

发现报告率

正向

等于

100

100

%

5

5


留守儿童身份确认率

正向

大于等于

95

95

%

4

4


做好失学辍学留守儿童返校复学率

正向

等于

100

100

%

4

4


未落户留守儿童户口登记率

正向

等于

100

100

%

4

4


监护责任落实率

正向

等于

100

100

%

4

4


时效指标

资金到位率

正向

等于

100

100

%

4

4


成本指标

摸底排查评估工作

反向

小于等于

230

230

万元

5

5


教育培训工作

反向

小于等于

20

20

万元

5

5


效益指标

社会效益指标

配合教育部门,做好失学辍学留守儿童返校复学工作

正向

大于等于

95

95

%

4

4


配合公安部门,做好未落户留守儿童户口登记工作

正向

大于等于

95

95

%

4

4


可持续影响指标

监护责任落实率

正向

等于

100

100

%

4

4


满意度指标

服务对象满意度指标

社会公众投诉率

反向

小于等于

1

1

%

4

4


关爱保护工作满意度

正向

大于等于

95

95

%

4

4


总分

100

96.12


6.“草原英才”项目根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为16万元,执行数为16万元,完成预算的100%。

绩效目标完成情况:根据自治区党委组织部总体安排,我厅2019、2020年共引进定向选调生4名,学历均为硕士研究生。根据就业协定,在重点管理的5年服务期内,自治区按照人才引进相关政策给予经济补助,其中硕士生每年4万元,共计每人20万元。我厅对此项专项经费坚持专款专用,严格按照经费审批流程加强资金管理,根据年度16万元指标值及时进行资金支付,现已如期完成。

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称

“草原英才”项目

主管部门

内蒙古自治区民政厅部门

实施单位

内蒙古自治区民政厅

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

16.00

16.00

16.00

10

100.00

10

其中:财政拨款

16.00

16.00

16.00

——

100.00

——

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况


我厅对此项专项经费坚持专款专用,严格按照经费审批流程加强资金管理,根据年度16万元指标值及时进行资金支付,现已如期完成。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

资金拨付量

正向

等于

16

16

万元

30

30


效益指标

社会效益指标

服务质量

定性


优良中低差


30

30


满意度指标

服务对象满意度指标

引进人才满意度

正向

大于等于

95

95

%

30

30


总分

100

100


7.慈善和社会工作、志愿服务项目根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97.99分。全年预算数为200万元,执行数为159.72万元,完成预算的79.86%。

围绕项目绩效目标,项目分解设置了产出数量、产出质量、产出时效以及产出成本指标。项目已完成遴选优秀志愿服务项目73个,具备社会工作专业督导培训团队人才40人,已购买社会组织评估项目数量128个,项目实施后加强社会工作和志愿服务工作,有利于发挥社会工作专业优势,进一步加强社会工作服务机构和志愿服务组织的参与率。

以后年度我单位先了解绩效目标与指标内涵,掌握绩效目标编报要求。在此基础上,结合年度重点工作内容,设置涵盖项目主要工作内容和预期效益的绩效目标,并对绩效目标进行分解、细化,设置全面、明确、合理、可考核的产出和效益指标,为后续绩效评价提供科学合理的考核标准。项目过程管理方面,重视项目的实施方案制定工作,严格按照实施方案开展工作。同时,在项目完成后,及时总结项目产出与效益,并开展满意度调查工作,以更好地佐证项目实施的整体满意度。

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称

慈善和社会工作、志愿服务项目

主管部门

内蒙古自治区民政厅部门

实施单位

内蒙古自治区民政厅

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

200.00

200.00

159.72

10

79.86

7.99

其中:财政拨款

200.00

200.00

159.72

——

79.86

——

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

"目标1:一是购买社会工作专业督导培训,通过政府采购的方式,购买省内外专业社会工作督导培训团队,对我区“五社联动”社会工作服务项目以及民政部支持的相关社会工作服务项目进行督导培训,进一步提升社会工作专业化、职业化、精准化水平。目标2:购买社会组织服务,通过资金管理平台等手段,协助精细化监管自治区福彩公益金支持的慈善超市项目、“五社联动”社会工作服务项目、志愿服务规范化管理项目、优秀志愿服务遴选项目、老年人意外伤害保险项目等项目资金的使用情况。目标3:会同自治区文明办等部门,采取逐级推荐评选的方式,从全区遴选优秀志愿服务项目,通过以奖代补的方式,打造全区志愿服务品牌项目。"


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

社会工作专业督导培训团队人才数量

正向

大于等于

10

40

10

10


遴选优秀志愿服务项目数量

正向

大于等于

50

73

10

10


购买社会组织评估项目数量

正向

大于等于

100

128

10

10


质量指标

专业社会工作督导培训团队资质合格率

正向

等于

100

100

%

10

10


购买社会组织资质合格率

正向

等于

100

100

%

5

5


时效指标

志愿服务项目遴选以奖代补资金发放及时率

正向

大于等于

90

90

%

5

5


资金到位及时率

正向

大于等于

90

90

%

5

5


社会工作服务项目完成及时率

正向

大于等于

90

90

%

5

5


成本指标

社会工作专业督导团队培训资金

正向

大于等于

50

24.75

万元

5

5


遴选优秀志愿服务项目以奖代补资金

正向

大于等于

120

14.98

万元

5

5


购买社会组织服务资金

正向

大于等于

30

120

万元

5

5


效益指标

社会效益指标

加强社会工作和志愿服务工作,有利于发挥社会工作专业优势,直接服务困难群体

定性


优良中低差


5

5


可持续影响指标

进一步加强社会工作服务机构和志愿服务组织的参与率

定性


优良中低差


5

5


满意度指标

服务对象满意度指标

被服务对象满意度

正向

大于等于

90

90

%

5

5


总分

100

97.99


8.助康工程项目根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95.75分。全年预算数为800万元,执行数为460万元,完成预算的57.5%。

绩效目标实际完成情况:专项资金为我区持有残疾人证的低保对象、特困人员、低收入家庭中的残疾人免费配置假肢、矫形器及助行类、听力类、视力类、生活及护理类等康复辅助器具和具有手术适应症的肢体(脊柱除外)畸形患者进行手术矫治并进行康复训练。以后年度结合项目实施内容,编制明确、详细的预算明细,提高预算编制的精细化水平。通过项目实施,不断提高生活困难残障群众的劳动能力,实现精准扶贫助残。

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称

“助康工程”项目

主管部门

内蒙古自治区民政厅部门

实施单位

内蒙古自治区民政厅

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

800.00

800.00

460.00

10

57.50

5.75

其中:财政拨款

800.00

800.00

460.00

——

57.50

——

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

"   通过自治区福彩公益金支持“助康工程”项目,保障全区建档立卡贫困户、低保家庭和特困人员和有需求的贫困家庭中的残疾人免费配置假肢、矫形器及康复辅助器具和手术矫治。    目标1:足额安排项目资金。    目标2:对全区建档立卡贫困户、低保家庭和特困人员和有需求的贫困家庭中的残疾人免费配置假肢、矫形器及康复辅助器具和手术矫治,做好贫困残疾人康复工作。"

专项资金为我区持有残疾人证的低保对象、特困人员、低收入家庭中的残疾人免费配置假肢、矫形器及助行类、听力类、视力类、生活及护理类等康复辅助器具和具有手术适应症的肢体(脊柱除外)畸形患者进行手术矫治并进行康复训练。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

质量指标

保障对象认定准确率

正向

等于

100

100

%

20

20


配置假肢、矫形器、辅助器具等产品质量合格率

正向

等于

100

100

%

20

20


时效指标

项目实施资金保障情况

正向

等于

100

100

%

20

20


效益指标

社会效益指标

受助对象的服务保障不断完善

定性


优良中低差

  优


20

20


满意度指标

服务对象满意度指标

受助对象满意度

正向

大于等于

95

95

%

10

10


总分

100

95.75


9.全区贫困家庭儿童重大疾病救助专项基金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.44分。全年预算数为210万元,执行数为210万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:救助我区重特大疾病患儿62名。发现的主要问题及原因:救助资金核算质量需进一步提高。下一步改进措施:保证预算执行进度,努力完成绩效目标,得以项目延续。

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称

全区贫困家庭儿童重大疾病救助专项基金

主管部门

内蒙古自治区民政厅部门

实施单位

内蒙古自治区社会工作人才服务中心

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

210.00

210.00

210.00

10

100.00

10

其中:财政拨款

210.00

210.00

210.00

——

100.00

——

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

一是按项目实施方案要求,拟救助我区重特大疾病患儿70名,共计拨付救助资金约210万元。二是开展项目回访,了解项目成果。

一是按项目实施安案要求,救助我区重特大疾病患儿62名,共计拨付救助资金210万元。二是开展项目回访,了解项目成果。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

回访患者

正向

小于

10.0

11

人/户

5

4.5


救助患者

正向

小于等于

70

62

人/户

10

10


质量指标

救助对象精准度

正向

等于

100.0

100

%

5

5


救助资金核算准确度

正向

大于等于

90

89

%

5

4.94


调研回访完成率

正向

等于

100

100

%

5

5


时效指标

项目完成时间

正向

大于等于

11

11

5

5


项目成果发布时间

正向

大于等于

12

12

5

5


成本指标

项目预算控制数

反向

小于等于

210

210

万元

10

10


效益指标

生态效益

患儿档案电子化率

正向

等于

100

100

%

30

30


满意度指标

服务对象满意度

救助患儿家庭满意度

正向

大于等于

90

90

%

10

10


总分

100

99.44


(三)部门评价项目绩效评价结果。

“民政保障对象慰问金”项目,该项目绩效评价综合得分为100分,绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门(单位)具体绩效评价结果。

第三部分名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十八)行政运行:反映行政单位的基本支出。

(十九)行政区划和地名管理:反映行政区划界线勘定、维护,以及行政区划和地名管理支出。

(二十)民政事业费支出:反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等支出。

(二十一)死亡抚恤:反映用于规定烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

(二十二)儿童福利支出:反映对儿童提供福利服务等方面的支出。

(二十三)养老服务支出:反映在养老方面的补助支出。包括支持养老服务机构提供居家社区养老服务的支出,对养老服务机构的运营、建设补助支出等,不包括对社会福利事业单位的补助支出。

(二十四)残疾人事业支出:反映政府在残疾人事业方面的支出。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:宋素梅   联系电话:0471-6946582


     

内蒙古自治区民政厅公开报告.doc

内蒙古自治区民政厅公开表.xls

国有资本经营预算财政拨款支出决算表说明.docx

民政保障对象慰问金项目绩效评价自评报告.docx

民政保障对象慰问金自评表.xls

内蒙古自治区民政厅(本级)公开报告.doc

内蒙古自治区民政厅(本级)公开表.xls

国有资本经营预算财政拨款支出决算表说明(本级).docx

民政保障对象慰问金项目绩效评价自评报告(本级).docx

民政保障对象慰问金自评表(本级).xls

内蒙古自治区民政厅综合保障中心2021年度决算公开报告.doc

内蒙古自治区民政厅综合保障中心公开表.xls

内蒙古自治区养老服务中心2021年度决算公开报告.doc

内蒙古自治区养老服务中心公开表.xls

内蒙古自治区社会工作人才服务中心2021年度决算公开报告.doc

内蒙古自治区社会工作人才服务中心2021年度决算公开表.xls

内蒙古自治区康复辅助器具中心公开报告(1)(1).docx

内蒙古自治区康复辅助器具中心公开表.xls





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信息来源:规划财务处