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预决算公开
内蒙古自治区民政厅2018年度决算公开报告
发布时间:2019-08-2011:08   浏览次数:次   来源:admin_gjw   字号:[    

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  第一部分 部门基本情况 

  

  

  一、部门职能 

  

  

  二、机构设置及单位构成情况 

  

  

  第二部分 2018年度部门决算情况说明 

  

  

  一、关于2018年度预算执行情况分析 

  

  

  二、关于2018年度决算情况说明 

  

  

  (一)关于收支情况总体说明 

  

  

  (二)关于2018年度收入决算情况说明 

  

  

  (三)关于2018年度支出决算情况说明 

  

  

  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  

  

  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  

  

  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  

  

  (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  

  

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  

  

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

  

  

  三、其他重要事项的情况说明 

  

  

  (一)机关运行经费支出情况 

  

  

  (二)政府采购支出情况 

  

  

  (三)国有资产占用情况 

  

  

  (四)预算绩效管理工作开展情况 

  

  

  第三部分 名词解释 

  

  

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

  

  

  第五部分 部门决算公开表 

  

  

  一、收入支出决算总表 

  

  

  二、收入决算表 

  

  

  三、支出决算表 

  

  

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  

  

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  

  

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

  

  

  七、政府性基金财政拨款支出决算表 

  

  

  八、部门决算相关信息统计表 

  

 

  

  第一部分 部门基本情况 

  

  

  一、部门职能 

  

  

  2018年,按照党的十九大和十九届三中全会部署,深化党和国家机构改革要求,民政厅已经完成了机构改革任务,部门职能和机构设置进行了部分调整。由于2018年部门决算仍按机构改革前职责支出,因此,部门职能和机构设置及单位构成情况仍按2018年实际情况公示。 

  

  

  自治区民政厅作为政府管理社会事务的职能部门,主要职责是: 

  

  

  1.贯彻执行党和国家有关民政工作的方针政策和法律法规,拟订全区民政事业发展规划和有关政策,起草有关地方性法规、规章草案,并组织实施和监督检查。 

  

  

  2.承担依法对全区社会团体、民办非企业单位、基金会进行登记管理和监察责任。 

  

  

  3.贯彻执行国家优抚政策,负责各类优抚对象的优待、抚恤、补助和国家机关工作人员伤亡抚恤工作。负责烈士褒扬工作。承担自治区拥军优属、拥政爱民领导小组的有关工作。 

  

  

  4.拟订全区退役士兵(含士官)、军队复员干部、移交地方政府安置的军队离退休干部和无军籍退休、退职职工的安置政策及计划;指导全区接收安置工作和全区退役士兵的培训与就业工作。 

  

  

  5.拟订全区救灾工作规划和政策,组织协调救灾减灾工作;组织自然灾害救助应急体系建设;负责组织核查和统计上报灾情;管理、分配中央和自治区下达的救灾款物并监督使用;组织指导全区性救灾捐赠工作;承担自治区减灾委员会的有关工作。 

  

  

  6.负责全区城乡社会救助体系建设,牵头拟订社会救助规划、政策和标准;负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助和生活无着人员的救助工作。 

  

  

  7.拟订全区行政区划规划、行政区域界线和地名管理办法;承担全区行政区划调整的审核、审批和申报工作;负责盟市、旗县(市区)行政区域界线的勘定、管理和界线纠纷的协调处理;负责全区地名管理。 

  

  

  8.拟订全区城乡基层群众自治建设和社区建设政策,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议;指导社区服务体系建设,推进基层民主政治建设。 

  

  

  9.拟订社会福利事业发展规划、政策和标准,拟订社会福利机构管理办法和福利彩票发行管理办法;组织拟订促进慈善事业发展的政策,组织指导社会捐助工作;指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。 

  

  

  10.拟订婚姻管理、殡葬管理和儿童收养的政策,负责推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。 

  

  

  11.会同有关部门共同推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。 

  

  

  12.承办自治区人民政府交办的其他事项。 

  

  

  二、机构设置及单位构成情况 

  

  

  自治区民政厅是自治区政府组成部门,负责贯彻执行党和国家有关民政工作的方针政策和法律法规,承担着社会救助、救灾减灾、社会福利和慈善事业、双拥优抚安置、区划地名管理等多项业务职能。 

  

  

  设有办公室、人事处(社会工作处)、规划财务处、政策法规处、民间组织管理局(民间组织执法监察局)、社会组织党建办公室、优抚处(双拥办)、安置处、救灾处(自治区减灾委员会办公室)、社会救助处、基层政权和社区建设处、区划地名处、社会福利和慈善事业促进处、社会事务处、机关党委、离退休人员工作处16个处室。设置13个直属事业单位,其中全额拨款单位11个,分别是:内蒙古自治区民政厅机关事务服务中心、内蒙古自治区民政厅信息中心、内蒙古自治区慈善总会办公室、内蒙古自治区老龄工作委员会、《今日社会》蒙文杂志社、内蒙古自治区盲人按摩培训医疗中心、内蒙古自治区军队离退休干部服务管理中心、内蒙古自治区减灾中心、内蒙古自治区军队离退休干部休养所、内蒙古自治区荣誉军人康复医院、内蒙古自治区退伍军人职业技术培训服务中心。自收自支事业单位2个,分别是:内蒙古自治区福利彩票发行管理中心、内蒙古自治区荣誉军人肢残康复中心。 

  

  

  第二部分 2018年度部门决算情况说明 

  

  

  一、关于2018年度预算执行情况分析 

  

  

  2018年度收入决算总计32876.04万元,支出决算总计32876.04万元。预算收支均为26326.40万元,差额主要是中央下拨资金。 

  

  

  二、关于2018年度决算情况说明 

  

  

  (一)关于收支情况总体说明 

  

  

  本部门2018年度收入总计32,876.04万元,其中:本年收入合计29,314.58万元,用事业基金弥补收支差额242.24万元,年初结转和结余3,319.22万元;支出总计32,876.04万元,其中:结余分配211.73万元,年末结转和结余7,428.96万元。与2017年度相比,收入总计增加855.16万元,增长2.70%;支出总计增加855.16万元,增长2.70%。主要原因:由于机构改革方案审批中,结转待转隶单位项目资金增加。 

  

  

  (二)关于2018年度收入决算情况说明 

  

  

  本部门2018年度收入合计29,314.58万元,其中:财政拨款收入28,726.14万元,占98.00%;事业收入1.29万元,占0.00%;其他收入587.15万元,占2.00%。 

  

  

  (三)关于2018年度支出决算情况说明 

  

  

  本部门2018年度支出合计25,235.35万元,其中:基本支出5,240.38万元,占20.80%;项目支出19,994.98万元,占79.20%。 

  

  

  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  

  

  本部门2018年度财政拨款收入总计30,953.43万元,其中:年初结转和结余2,227.29万元;支出总计30,953.43万元,其中:年末结转和结余6,431.11万元。与2017年度相比,收入增加1,657.74万元,增长5.70%;支出增加1,657.74万元,增长5.70%。收入、支出增长的主要原因为由于机构改革方案审批中,结转待转隶单位项目资金增加。 

  

  

  。 

  

  

  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  

  

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计20,355.81万元,其中:基本支出5,132.89万元,占20.30%;项目支出15,222.92万元,占74.80%。 

  

  

  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  

  

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出5,132.89万元,其中: 

  

  

  1.人员经费4,733.34万元,主要包括:(1)工资福利支出4,438.98万元(其中:基本工资1,120.80万元、津贴补贴851.00万元、奖金0.18万元、绩效工资593.82万元、机关事业单位基本养老保险728.17万元、职业年金缴费480.41万元、职工基本医疗保险缴费156.30万元、公务员医疗补助缴费96.80万元、其他社会保险缴费13.93万元、住房公积金244.70万元、其他工资福利支出152.88万元);(2)对个人和家庭的补助294.36万元(其中:离休费140.21万元、退休费107.62万元、生活补助13.30万元、医疗补助费5.93万元、其他对个人和家庭的补助支出27.28万元、抚恤金0.02万元)。较上年增加747.80万元,主要原因是:较2017年增加机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费。 

  

  

  2.公用经费399.55万元,主要包括:办公费59.77万元、印刷费2万元、手续费0.03万元、水费6.77万元、电费11.81万元、邮电费16.32万元、取暖费12.28万元、物业管理费22.82万元、差旅费5.72万元、因公出国(境)费用1.17万元、维修维护费32.83万元、公务接待费用2.51万元、培训费0.50万元、劳务费15.88万元、工会经费33.17万元、福利费46.83万元、公务用车运行维护费10.80万元、其他交通费105.33万元、其他商品和服务支出7.81万元、资本性支出5.20万元。,较上年减少66.01万元,主要原因是:一是按照自治区有关规定,专项业务费压减10%,二是厅机关及直属单位按照厉行节约有关要求,着力压缩行政运行经费。 

  

  

  (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  

  

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  

  

  本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为94.00万元,支出决算为47.08万元,完成预算的50.10%,其中:因公出国(境)费支出决算为1.17万元,完成预算的7.30%;公务用车购置及运行维护费支出决算为43.40万元,完成预算的74.80%;公务接待费支出决算为2.51万元,完成预算的12.60%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:我厅继续深入贯彻落实中央八项规定和自治区28项配套规定精神,厉行勤俭节约,反对铺张浪费,严格审核程序,制定资金支出预警机制,“三公”经费支出得到较好的控制。 

  

  

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

  

  

  本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出47.08万元,因公出国(境)费支出1.17万元,占2.50%;公务用车购置及运行维护费支出43.40万元,占92.20%;公务接待费支出2.51万元,占5.30%。具体情况如下: 

  

  

  因公出国(境)费支出1.17万元。全年因公出国(境)团组1个,累计1人次。主要用于参加民政部组织出访任务的交通费。 

  

  

  公务用车购置及运行维护费支出43.40万元。其中:公务用车运行维护费支出43.40万元,用于公务用车的燃油维修维护和保险费用。车均运维费1.97万元,全年公务用车运行维护费较上年减少5.56万元,主要原因是厉行节约,严格按照有关规定安排支出。财政拨款开支的公务用车保有量为22辆。 

  

  

  公务接待费支出2.51万元。其中:国内公务接待费2.51万元,接待28批次,共接待224人次。主要用于接待民政部及相关省市民政局调研人员。 

  

  

  三、其他重要事项的情况说明 

  

  

  (一)机关运行经费支出情况 

  

  

  本部门2018年度机关运行经费支出263.11万元,比2017年减少40.18万元,降低13.20%。主要原因是:按照厉行节约、反对铺张浪费的有关规定,厅机关及直属单位按,着力压缩行政运行经费。 

  

  

  (二)政府采购支出情况 

  

  

  本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额3,672.34万元,其中:政府采购货物支出884.91万元,比2017年增加170.01万元,增长23.80%,主要原因是用于救灾物资采购、社会组织党建工作及双拥慰问工作的物资增加;政府采购工程支出0.00万元,比2017年减少111.80万元,降低100.00%,主要原因是:2017年支付近年的工程尾款,2018年没有工程项目;政府采购服务支出2,787.43万元,比2017年减少1,501.46万元,降低35.00%,主要原因是:政府采购服务主要用于采购信息系统的运行维护费用和购买社会组织服务费用,2018年支付了部分购买社会服务资金。 

  

  

  (三)国有资产占用情况 

  

  

  截至2018年12月31日,本部门账面共有车辆44辆,其中,副部(省)级及以上领导用车1辆,主要用于副部(省)级及以上领导用车;主要领导干部用车26辆,主要用于主要领导干部用车;机要通信用车5辆,主要用于机要通信用车;特种专业技术用车1辆;其他用车11辆,主要主要是荣誉军人康复医院伤残运输车。民政厅系统实际运行车辆22辆,其余车辆为已车改车辆,正在办理核销手续。单位价值50万元以上通用设备2台(套),主要是主要是荣誉军人康复医院医疗设备,比2017年增加0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备5台(套),主要是荣誉军人康复医院购置的DR数字化X光机,比2017年增加0.00台(套)。 

  

  

  (四)预算绩效管理工作开展情况 

  

  

  1.绩效评价的设置及总体情况 

  

  

  为了提高预算绩效管理意识,我厅对相关部门和单位转发了财政厅《关于进一步加强自治区本级预算绩效管理工作的通知》(内财监〔2017〕1350号)和《内蒙古自治区本级财政支出绩效评价实施细则》等文件,牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念,进一步增强支出责任和效率意识,经过持续宣传和推进,我厅相关部门和直属单位按资金性质、项目设置绩效评价目标。 

  

  

  2018年,在民政部、财政部的精心指导下,我厅对2018年度我区困难群众社会救助工作以“兜底线、强规范、建标准、抓落实”为主线,认真梳理完善社会救助政策,加强经办能力建设,加大资金统筹力度,确保党和政府的惠民政策落实到位。对照评价指标和标准,逐项进行了评价,考核等次为优秀。 

  

  

  2.重点项目的绩效评价开展情况及评价结果 

  

  

  我厅全面开展了困难群众基本生活救助资金绩效评价,按照民政部、财政部关于印发《困难群众基本生活救助工作绩效评价办法》和《困难群众基本生活救助工作绩效评价指标和评价标准》要求,联合财政厅印发了《困难群众基本生活救助工作绩效评价办法》(内民政发〔2017〕8号)和《盟市困难群众基本生活救助工作绩效评价指标和评价标准》(内民政发〔2017〕9号),及时部署安排了年度绩效评价工作。同时,按照自治区党委政府考核办印发《2018年度自治区直属单位考核指标及评价办法的通知》(内考发[2018]2号),我厅将做好困难群众基本生活保障工作和盟市社会救助体系建设工作也纳入了考核范围。按照自治区民政厅、财政厅联合印发的《2017年度盟市社会救助工作绩效评价指标和评价标准的通知》(内民政发[2018]21号)和《2017年度社会救助工作绩效评价结果的通报》(内民政发[2018]112号),圆满完成了2018年度的社会救助绩效评价工作。同时,自治区将绩效考核结果作为分配“以奖代补”资金的重要依据,利用绩效评价结果测算分配困难群众救助补助资金5.05亿元。 

  

  

  我厅通过开展困难群众基本生活救助资金绩效评价工作,使得困难群众基本生活救助工作得到了很大提升。与2017年相比各地在审核审批程序、动态管理、档案管理等方面取得明显成效,低保对象的精准认定更加具有可操作性、规范性和合理性,切实提高了最低生活保障制度的公信力。 赤峰市巴林左旗民政局最低生活保障对象认定和管理,通过ISO9001质量管理体系认证,成为我国低保对象认定和管理工作中,首家通过ISO9001认证的单位。 

  

  

  创新创优成效初显,我厅根据《关于做好2018年度救助领域创新实践活动有关工作的通知》(内民政社救[2018]14号),经过筛选审核,将包头市青山区等六个地区的创新创优实践案例报送民政部,自治区指导并推荐的“兴安盟城乡低保微服务管理平台”荣获2018年全国十大社会救灾领域最佳创新实践成果第三名。 

  

  

  社会救助指度整体效能得到进一步发挥。2018年我区在全国率先实现了“部省市县”四级网络贯通,已形成18个部门40类324项数据共享的“大数据”平台。在临时救助方面,2018年全区累计救助临时救助对象29.89万人次,发放救助金36008万元。在教育方面,2018年资助当年新考录的城乡低保家庭子女13591人,资助建档立卡贫困家庭子女4761人,资助孤儿大学生162人,共计支出资金18514万元。在住房、危房救助改造方面,2018年全区住建部门将7.65万户城镇困难居民纳入住房保障。将全区6.02万户农村牧区困难群众进行了危房改造。在其他方面,如协调电力部门为困难群众兑现电价补贴资金7341万元,落实了对全区低保对象、农村牧区特困人员每户每月减免用电15度的政策,有效编密织牢了困难群众基本生活的安全保障网。 

  

  

  对照《困难群众基本生活救助工作绩效评价办法》和《困难群众基本生活救助工作绩效评价指标和评价标准》,逐项进行了评价,考核等次为优秀。 

  

  

  第三部分 名词解释 

  

  

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  

  

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

  

  

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  

  

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 

  

  

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  

  

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

  

  

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。 

  

  

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

  

  

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

  

  

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  

  

  (十一) 用于社会福利的彩票公益金支出:反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。 

  

  

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  

  

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  

  

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

  

  

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

  

  

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。 

  

  

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

  

  

  (十八)行政运行:反应行政单位的基本支出。 

  

  

  (十九)拥军优属:反映开展及拥军优属活动的支出。 

  

  

  (二十)行政区划和地名管理:反映行政区划界线勘定、维护,以及行政区划和地名管理支出。 

  

  

  (二十一)其他民政管理事务支出:反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等支出。 

  

  

  (二十二)死亡抚恤:反映用于规定烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。 

  

  

  (二十三)伤残抚恤:反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。 

  

  

  (二十四)优抚事业单位支出:反映民政部门管理的优抚事业单位支出,对集体优抚事业单位的补助,对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出,以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。 

  

  

  (二十五)退役士兵安置:反映按规定用于伤残义务兵一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。 

  

  

  (二十六)军队移交政府的离退休人员安置:反映军队移交政府的离退休人员安置支出。 

  

  

  (二十七) 军队移交政府离退休干部管理机构:反映民政部门管理的军队移交政府离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构的用房建设经费等支出。 

  

  

  (二十八) 退役士兵管理教育:反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。 

  

  

  (二十九)社会福利:反应对儿童提供福利服务等方面的支出。 

  

  

  (三十) 中央自然灾害生活补助:反映中央预算对于遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助。 

  

  

  (三十一) 自然灾害灾后重建补助:反映政府预算用于自然灾害恢复重建的补助支出。 

  

  

  (三十二) 优抚对象医疗补助:反映按规定补助优抚对象的医疗补助经费。 

  

  

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

  

  

  本单位决算公开信息反馈和联系方式: 

  

  

  联系人:王涛      联系电话:0471-6610151 

 

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